一、财政预算收支完成情况
(一)一般公共预算收支完成情况
2024年1-2月,一般公共预算收入4,911万元,完成年度预算的16.37%,比上年同期增加126万元、增长2.63%。
分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入3,626万元,比上年同期减少122万元、下降3.26%;财政部门组织收入1,285万元,比上年同期增加248万元、增长23.92%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为73.83%、26.17%,与上年同期相比较分别增长-4.5,4.5个百分点。
从组成看:税收收入完成3,486万元,相比上年同期减少101万元、下降2.82%,完成年度预算的14.53%,占一般公共预算收入的70.98%;非税收入完成1,425万元,比上年同期增加227万元、增长18.95%,完成年度预算的23.75%,占一般公共预算收入的29.02%。
从地区看:全盟合计一般公共预算收入为279,908万元,我市在全盟旗县中排第10位(4,911万元)(排在前三名旗县分别是:锡市75,356万元、西乌58,398万元、乌拉盖31,260万元),排名较上年同期下降3位。全盟一般公共预算收入增速为-2.6%,我市在全盟旗县中排第6位(2.6%),排名较上年同期上升4位,(增速第一是太旗459.35%,第二是白旗65.3%,第三是乌拉盖24.08%)。全盟非税收入完成126,407万元,占一般公共预算收入比重45.2%,我市非税收入占一般公共预算收入比重29.0%,在全盟旗县中排第5位(第一为乌拉盖76.6%,第二为太旗74.8%,第三为阿旗55.4%)。
2024年1-2月,一般公共预算支出17,738万元,完成预算数的9.28%,比上年同期减少9,412万元、下降34.67%。
(二)上划省以上税收收入完成情况
2024年1-2月,上划中央税收完成4,066万元,完成年初预算的20.05%,比上年同期增加671万元、增长19.76%;上划自治区税收完成1,033万元,完成年初预算的18.53%,比上年同期增加182万元、增长21.39%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成10,010万元,完成年初预算的17.92%,比上年同期增加979万元、增长10.84%。
(三)政府性基金预算收支完成情况
2024年1-2月,政府性基金预算收入420万元,完成了年初预算的7.00%,比上年同期增加410万元、增长4100.00%。
政府性基金预算支出148万元,其完成了预算数的2.16%,比上年同期增加148万元,其主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出未发生、彩票发行销售机构业务费安排的支出7万元、彩票公益金安排的支出141万元、地方政府专项债务付息支出未发生。
二、财政预算执行情况
(一)主体税种完成情况
2024年1-2月,与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成2,142万元,占一般公共预算收入中税收收入的61.45%、占一般公共预算收入的43.62%,比上年同期增加395万元、增长22.61%。其中:
增值税完成1,413万元,完成年初预算的17.55%,比上年同期增加277万元、增长24.38%,主要是制造业完成45万元、比上年同期减少6万元,电力、热力、燃气及水生产和供应业完成51万元、比上年同期减少118万元,批发和零售业完成704万元、比上年同期增加304万元,金融业完成105万元、比上年同期增加5万元,房地产业完成97万元、比上年同期减少8万元,建筑业完成135万元、比上年同期减少46万元,交通运输、仓储和邮政业完成110万元、比上年同期增加50万元。
企业所得税完成425万元,完成年初预算的17.93%,比上年同期增加90万元、增长26.87%,主要是批发和零售业完成234万元、比上年同期增加91万元,交通运输、仓储和邮政业完成153万元、比上年同期增加74万元,金融业未发生、比上年同期减少88万元,电力、热力、燃气及水生产和供应业完成29万元、比上年同期增加15万元。
个人所得税完成199万元,完成年初预算的20.10%,比上年同期增加15万元、增长8.15%,其主要是批发和零售业完成了46万元、比上年同期增加16万元,交通运输、仓储和邮政业完成24万元、比上年同期减少3万元,金融业完成34万元、比上年同期增加14万元,房地产业完成18万元、比上年同期减少7万元,公共管理、社会保障和社会组织完成25万元、比上年同期未变化。
资源税完成105万元,完成年初预算的23.60%,比上年同期增加13万元,增长14.13%,主要是采矿业完成44万元、比上年同期增加2万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成48万元、比上年同期增加12万元,批发和零售业完成9万元、比上年同期减少3万元。
(二)地方税种完成情况
2024年1-2月,一般公共预算收入中其他税收完成1,344万元,比上年同期减少496万元、下降26.96%。其中:
城市维护建设税完成264万元,完成年初预算的17.60%,比上年同期增加38万元、增长16.81%,主要是电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成13万元、比上年同期增加13万元,制造业完成5万元、比上年同期减少19万元,批发和零售业完成144万元、比上年同期增加135万元,金融业完成20万元,比上年同期增加20万元,房地产业完成13万元、比上年同期减少42万元,交通运输、仓储和邮政业完成18万元,比上年同期增加18万元,水利、环境和公共设施管理业完成16万元,比上年同期增加16万元。
房产税完成143万元,完成年初预算的12.43%,比上年同期增加137万元、增长2283.33%,主要是电力、热力、燃气及水生产和供应业完成47万元、比上年同期增加47万元,批发和零售业完成94万元、比上年同期增加89元,交通运输、仓储和邮政业未发生、比上年同期未变化,制造业完成1万元、比上年同期未变化,租赁和商务服务业未发生、比上年同期未变化。
印花税完成252万元,完成年初预算的25.71%,比上年同期减少133万元、下降34.55%,主要是制造业完成15万元、比上年同期增加7万元,电力、热力、燃气及水生产和供应业完成14万元、比上年同期增加1万元,批发和零售业完成189万元、比上年同期减少140万元,房地产业完成3万元、比上年同期未变化,交通运输、仓储和邮政业完成7万元、比上年同期减少5万元,金融业完成6万元、比上年同期增加2万元。
城镇土地使用税完成47万元,完成年初预算的2.85%,比上年同期减少42万元、下降47.19%,主要是房地产业完成17万元、比上年同期减少38万元,批发和零售业完成25万元、比上年同期增加16万元,科学研究和技术服务业完成1万元、比上年同期增加1万元,制造业完成5万元、比上年同期减少19万元。
土地增值税完成107万元,完成年初预算的11.89%,比上年同期增加46万元、增长75.41%,主要是采矿业未发生、比上年同期减少4万元,房地产业完成83万元、比上年同期增加46万元,金融业完成4万元、比上年同期增加4万元,公共管理、社会保障和社会组织业完成8万元、比上年同期减少13万元,批发和零售业完成12万元、比上年同期增加12万元。
车船税完成207万元,完成年初预算的22.50%,比上年同期未变化,主要是金融业完成207万元、比上年同期未变化。
耕地占用税未发生,完成年初预算的0.00%,比上年同期减少632万元、下降100%,主要是建筑业未发生、比上年同期未变化,租赁和商务服务业未发生、比上年同期减少16万元。
契税完成279万元,完成年初预算的11.39%,比上年同期增加83万元、增长42.35%,主要是房地产业完成167万元、比上年同期增加54万元,水利、环境和公共设施管理业未发生、比上年同期减少42万元,公共管理、社会保障和社会组织完成87万元、比上年同期增加46万元,金融业完成7万元、比上年同期增加7万元,批发和零售业完成18万元、比上年同期增加18万元。
环境保护税完成45万元,完成年初预算的32.85%,比上年同期增加7万元、增长18.42%,主要是批发和零售业完成1万元、比上年同期增加1万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成42万元、比上年同期增加7万元,房地产业完成1万元、比上年同期未变化。
(三)非税收入完成情况
2024年1-2月,非税收入完成1,425万元,完成年初预算数的23.75%,比上年同期增加227万元、增长18.95%。全市非税收入主要集中在五类,即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入、政府性住房基金收入,分别占整个非税收入的10%、1%、76%、0%、11%。其中:
专项收入完成140万元,完成年初预算数的10.00%,比上年同期增加26万元,增长22.81%。
行政事业性收费收入完成10万元,完成年初预算数的1.25%,比上年同期减少61万元、下降85.92%。
罚没收入完成1,087万元,完成年初预算数的54.35%,比上年同期增加367万元、增长50.97%。
国有资源有偿使用收入未发生。
政府性住房基金收入完成158万元,完成年初预算数的87.78%,比上年同期减少1万元、下降0.63%。
(四)财政支出完成情况
2024年1-2月,全市一般公共预算支出完成17,738万元,完成预算数的9.28%,比上年同期减少9,412万元、下降34.67%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出)累计完成10,404万元,比上年同期减少6370万元、下降37.98%,占一般公共财政预算支出的比重达到58.65%。
教育支出2,759万元,完成预算数的10.08%,比上年同期减少6,358万元、下降69.74%,主要是教育管理事务支出132万元,普通教育支出2,532万元,职业教育支出2万元,进修及培训支出19万元。
文化旅游体育与传媒支出848万元,完成预算数的15.13%,比上年同期增加87万元,增长11.43%,主要是文化和旅游支出473万元,体育支出1万元,广播电视支出148万元,其他文化旅游体育与传媒支出89万元。
社会保障和就业支出2,824万元,完成预算数的13.57%,比上年同期增加915万元、增长47.93%,其主要是人力资源和社会保障管理事务支出242元,民政管理事务支出438万元,行政事业单位养老支出1,146万元,就业补助支出449万元,抚恤支出18万元,退役安置支出81万元,社会福利支出103万元,残疾人事业支出48万元,最低生活保障支出120万元,财政对基本养老保险基金的补助支出97万元,退役军人管理事务支出36万元。
卫生健康支出1,656万元,完成预算数的9.16%,比上年同期减少1,980万元、下降54.46%,主要是卫生健康管理事务支出75万元,公立医院支出610万元,基层医疗卫生机构支出129万元,公共卫生支出182万元,行政事业单位医疗支出413万元,财政对基本医疗保险基金的补助支出194万元,医疗保障管理事务支出43万元。
节能环保支出129万元,完成预算数的30.94%,比上年同期增加87万元、增长207.14%,主要是环境监测与监察支出未发生,环境保护管理事务支出未发生,污染防治支出30万元,自然生态保护支出99万元,天然林保护支出未发生,能源节约利用支出未发生。
农林水支出899万元,完成预算数的10.10%,比上年同期增加324万元、增长56.35%,其中主要是农业农村支出401万元,林业和草原支出443万元,巩固脱贫衔接乡村振兴支出12万元,普惠金融发展支出37万元,水利支出6万元。
交通运输支出517万元,完成预算数的8.68%,比上年同期增加448万元、增长649.28%,主要是公路水路运输支出153万元,民用航空运输支出364万元,其他交通运输支出未发生。
住房保障支出772万元,完成预算数的13.47%,比上年同期增加107万元、增长16.09%,主要是保障性安居工程支出30万元,住房改革支出736万元,城乡社区住宅支出6万元。
三、工作建议
从2024年1-2月份财政收支情况来看,我市财政收支矛盾突出,收支平衡、保障发展、规范管理等方面压力巨大。面对这些矛盾和困难,全市财政工作要以党的二十大精神为指导,把思想和行动统一起来。要加强税收收入和非税收入的征收管理,扎实推进财政工作稳步发展,奋力开创财税工作新局面。
一、加强税收收入征收管理。
税收是国家取得财政收入的主要形式,是政府收入的主要来源和政府筹集资金的主要手段,一般占政府收入的80%以上,要创造全面发展的经济社会,为百姓提供更多更好的公共服务,实现和谐,发展的目标,就需要有充足的财政收入做后盾。因此,进一步加强税收征管是摆在我们财政人面前的首要任务。
二、明确征管主体,强化非税收入征收管理。
(一)要改变以前非税收入的传统做法,把非税收入视同税收一样,将其征收管理权限集中在财政机关,强调财政部门是非税收入征收管理的唯一主体。要实现对所有非税收入的统一征收,统筹安排,统一管理,杜绝程序混乱的情况,优化经济发展环境。
(二)完善非税收入收支计划管理,实行部门综合预算。要认真核定执收单位非税收入年度计划,财政部门据此编入单位的部门预算,实现预算内、外资金协调统一,综合平衡,保证资金使用的整体效益,保证经济建设和各项事业发展的资金需要。
(三)加强非税收入票据管理,完善非税收入监管系统。采取建立健全收费票据管理档案、加强收费票据发放、核销管理工作等有效措施;同时加强票据使用情况的经常性检查,坚持票款同步,以票控款,充分发挥票据的源头控管作用。
(四)加快法治建设步伐,健全非税收入监督机制。一是要尽快借宿非税收入征收管理无法可依的局面,加快非税收入管理法律体系建设步伐,进一步规范非税收入的征缴办法、明确征缴程序、减免缓程序、收入质量的考核等,实现依法管理非税收入。二是定期记录非税收入征、管、用的情况,自觉接受人大、审计及社会各界的监督。
主办:二连浩特市人民政府办公室 承办:二连浩特市行政审批政务服务与数据管理局
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发布日期:2024-03-08 14:55
来源: 二连浩特市财政局
朗读一、财政预算收支完成情况
(一)一般公共预算收支完成情况
2024年1-2月,一般公共预算收入4,911万元,完成年度预算的16.37%,比上年同期增加126万元、增长2.63%。
分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入3,626万元,比上年同期减少122万元、下降3.26%;财政部门组织收入1,285万元,比上年同期增加248万元、增长23.92%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为73.83%、26.17%,与上年同期相比较分别增长-4.5,4.5个百分点。
从组成看:税收收入完成3,486万元,相比上年同期减少101万元、下降2.82%,完成年度预算的14.53%,占一般公共预算收入的70.98%;非税收入完成1,425万元,比上年同期增加227万元、增长18.95%,完成年度预算的23.75%,占一般公共预算收入的29.02%。
从地区看:全盟合计一般公共预算收入为279,908万元,我市在全盟旗县中排第10位(4,911万元)(排在前三名旗县分别是:锡市75,356万元、西乌58,398万元、乌拉盖31,260万元),排名较上年同期下降3位。全盟一般公共预算收入增速为-2.6%,我市在全盟旗县中排第6位(2.6%),排名较上年同期上升4位,(增速第一是太旗459.35%,第二是白旗65.3%,第三是乌拉盖24.08%)。全盟非税收入完成126,407万元,占一般公共预算收入比重45.2%,我市非税收入占一般公共预算收入比重29.0%,在全盟旗县中排第5位(第一为乌拉盖76.6%,第二为太旗74.8%,第三为阿旗55.4%)。
2024年1-2月,一般公共预算支出17,738万元,完成预算数的9.28%,比上年同期减少9,412万元、下降34.67%。
(二)上划省以上税收收入完成情况
2024年1-2月,上划中央税收完成4,066万元,完成年初预算的20.05%,比上年同期增加671万元、增长19.76%;上划自治区税收完成1,033万元,完成年初预算的18.53%,比上年同期增加182万元、增长21.39%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成10,010万元,完成年初预算的17.92%,比上年同期增加979万元、增长10.84%。
(三)政府性基金预算收支完成情况
2024年1-2月,政府性基金预算收入420万元,完成了年初预算的7.00%,比上年同期增加410万元、增长4100.00%。
政府性基金预算支出148万元,其完成了预算数的2.16%,比上年同期增加148万元,其主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出未发生、彩票发行销售机构业务费安排的支出7万元、彩票公益金安排的支出141万元、地方政府专项债务付息支出未发生。
二、财政预算执行情况
(一)主体税种完成情况
2024年1-2月,与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成2,142万元,占一般公共预算收入中税收收入的61.45%、占一般公共预算收入的43.62%,比上年同期增加395万元、增长22.61%。其中:
增值税完成1,413万元,完成年初预算的17.55%,比上年同期增加277万元、增长24.38%,主要是制造业完成45万元、比上年同期减少6万元,电力、热力、燃气及水生产和供应业完成51万元、比上年同期减少118万元,批发和零售业完成704万元、比上年同期增加304万元,金融业完成105万元、比上年同期增加5万元,房地产业完成97万元、比上年同期减少8万元,建筑业完成135万元、比上年同期减少46万元,交通运输、仓储和邮政业完成110万元、比上年同期增加50万元。
企业所得税完成425万元,完成年初预算的17.93%,比上年同期增加90万元、增长26.87%,主要是批发和零售业完成234万元、比上年同期增加91万元,交通运输、仓储和邮政业完成153万元、比上年同期增加74万元,金融业未发生、比上年同期减少88万元,电力、热力、燃气及水生产和供应业完成29万元、比上年同期增加15万元。
个人所得税完成199万元,完成年初预算的20.10%,比上年同期增加15万元、增长8.15%,其主要是批发和零售业完成了46万元、比上年同期增加16万元,交通运输、仓储和邮政业完成24万元、比上年同期减少3万元,金融业完成34万元、比上年同期增加14万元,房地产业完成18万元、比上年同期减少7万元,公共管理、社会保障和社会组织完成25万元、比上年同期未变化。
资源税完成105万元,完成年初预算的23.60%,比上年同期增加13万元,增长14.13%,主要是采矿业完成44万元、比上年同期增加2万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成48万元、比上年同期增加12万元,批发和零售业完成9万元、比上年同期减少3万元。
(二)地方税种完成情况
2024年1-2月,一般公共预算收入中其他税收完成1,344万元,比上年同期减少496万元、下降26.96%。其中:
城市维护建设税完成264万元,完成年初预算的17.60%,比上年同期增加38万元、增长16.81%,主要是电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成13万元、比上年同期增加13万元,制造业完成5万元、比上年同期减少19万元,批发和零售业完成144万元、比上年同期增加135万元,金融业完成20万元,比上年同期增加20万元,房地产业完成13万元、比上年同期减少42万元,交通运输、仓储和邮政业完成18万元,比上年同期增加18万元,水利、环境和公共设施管理业完成16万元,比上年同期增加16万元。
房产税完成143万元,完成年初预算的12.43%,比上年同期增加137万元、增长2283.33%,主要是电力、热力、燃气及水生产和供应业完成47万元、比上年同期增加47万元,批发和零售业完成94万元、比上年同期增加89元,交通运输、仓储和邮政业未发生、比上年同期未变化,制造业完成1万元、比上年同期未变化,租赁和商务服务业未发生、比上年同期未变化。
印花税完成252万元,完成年初预算的25.71%,比上年同期减少133万元、下降34.55%,主要是制造业完成15万元、比上年同期增加7万元,电力、热力、燃气及水生产和供应业完成14万元、比上年同期增加1万元,批发和零售业完成189万元、比上年同期减少140万元,房地产业完成3万元、比上年同期未变化,交通运输、仓储和邮政业完成7万元、比上年同期减少5万元,金融业完成6万元、比上年同期增加2万元。
城镇土地使用税完成47万元,完成年初预算的2.85%,比上年同期减少42万元、下降47.19%,主要是房地产业完成17万元、比上年同期减少38万元,批发和零售业完成25万元、比上年同期增加16万元,科学研究和技术服务业完成1万元、比上年同期增加1万元,制造业完成5万元、比上年同期减少19万元。
土地增值税完成107万元,完成年初预算的11.89%,比上年同期增加46万元、增长75.41%,主要是采矿业未发生、比上年同期减少4万元,房地产业完成83万元、比上年同期增加46万元,金融业完成4万元、比上年同期增加4万元,公共管理、社会保障和社会组织业完成8万元、比上年同期减少13万元,批发和零售业完成12万元、比上年同期增加12万元。
车船税完成207万元,完成年初预算的22.50%,比上年同期未变化,主要是金融业完成207万元、比上年同期未变化。
耕地占用税未发生,完成年初预算的0.00%,比上年同期减少632万元、下降100%,主要是建筑业未发生、比上年同期未变化,租赁和商务服务业未发生、比上年同期减少16万元。
契税完成279万元,完成年初预算的11.39%,比上年同期增加83万元、增长42.35%,主要是房地产业完成167万元、比上年同期增加54万元,水利、环境和公共设施管理业未发生、比上年同期减少42万元,公共管理、社会保障和社会组织完成87万元、比上年同期增加46万元,金融业完成7万元、比上年同期增加7万元,批发和零售业完成18万元、比上年同期增加18万元。
环境保护税完成45万元,完成年初预算的32.85%,比上年同期增加7万元、增长18.42%,主要是批发和零售业完成1万元、比上年同期增加1万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成42万元、比上年同期增加7万元,房地产业完成1万元、比上年同期未变化。
(三)非税收入完成情况
2024年1-2月,非税收入完成1,425万元,完成年初预算数的23.75%,比上年同期增加227万元、增长18.95%。全市非税收入主要集中在五类,即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入、政府性住房基金收入,分别占整个非税收入的10%、1%、76%、0%、11%。其中:
专项收入完成140万元,完成年初预算数的10.00%,比上年同期增加26万元,增长22.81%。
行政事业性收费收入完成10万元,完成年初预算数的1.25%,比上年同期减少61万元、下降85.92%。
罚没收入完成1,087万元,完成年初预算数的54.35%,比上年同期增加367万元、增长50.97%。
国有资源有偿使用收入未发生。
政府性住房基金收入完成158万元,完成年初预算数的87.78%,比上年同期减少1万元、下降0.63%。
(四)财政支出完成情况
2024年1-2月,全市一般公共预算支出完成17,738万元,完成预算数的9.28%,比上年同期减少9,412万元、下降34.67%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出)累计完成10,404万元,比上年同期减少6370万元、下降37.98%,占一般公共财政预算支出的比重达到58.65%。
教育支出2,759万元,完成预算数的10.08%,比上年同期减少6,358万元、下降69.74%,主要是教育管理事务支出132万元,普通教育支出2,532万元,职业教育支出2万元,进修及培训支出19万元。
文化旅游体育与传媒支出848万元,完成预算数的15.13%,比上年同期增加87万元,增长11.43%,主要是文化和旅游支出473万元,体育支出1万元,广播电视支出148万元,其他文化旅游体育与传媒支出89万元。
社会保障和就业支出2,824万元,完成预算数的13.57%,比上年同期增加915万元、增长47.93%,其主要是人力资源和社会保障管理事务支出242元,民政管理事务支出438万元,行政事业单位养老支出1,146万元,就业补助支出449万元,抚恤支出18万元,退役安置支出81万元,社会福利支出103万元,残疾人事业支出48万元,最低生活保障支出120万元,财政对基本养老保险基金的补助支出97万元,退役军人管理事务支出36万元。
卫生健康支出1,656万元,完成预算数的9.16%,比上年同期减少1,980万元、下降54.46%,主要是卫生健康管理事务支出75万元,公立医院支出610万元,基层医疗卫生机构支出129万元,公共卫生支出182万元,行政事业单位医疗支出413万元,财政对基本医疗保险基金的补助支出194万元,医疗保障管理事务支出43万元。
节能环保支出129万元,完成预算数的30.94%,比上年同期增加87万元、增长207.14%,主要是环境监测与监察支出未发生,环境保护管理事务支出未发生,污染防治支出30万元,自然生态保护支出99万元,天然林保护支出未发生,能源节约利用支出未发生。
农林水支出899万元,完成预算数的10.10%,比上年同期增加324万元、增长56.35%,其中主要是农业农村支出401万元,林业和草原支出443万元,巩固脱贫衔接乡村振兴支出12万元,普惠金融发展支出37万元,水利支出6万元。
交通运输支出517万元,完成预算数的8.68%,比上年同期增加448万元、增长649.28%,主要是公路水路运输支出153万元,民用航空运输支出364万元,其他交通运输支出未发生。
住房保障支出772万元,完成预算数的13.47%,比上年同期增加107万元、增长16.09%,主要是保障性安居工程支出30万元,住房改革支出736万元,城乡社区住宅支出6万元。
三、工作建议
从2024年1-2月份财政收支情况来看,我市财政收支矛盾突出,收支平衡、保障发展、规范管理等方面压力巨大。面对这些矛盾和困难,全市财政工作要以党的二十大精神为指导,把思想和行动统一起来。要加强税收收入和非税收入的征收管理,扎实推进财政工作稳步发展,奋力开创财税工作新局面。
一、加强税收收入征收管理。
税收是国家取得财政收入的主要形式,是政府收入的主要来源和政府筹集资金的主要手段,一般占政府收入的80%以上,要创造全面发展的经济社会,为百姓提供更多更好的公共服务,实现和谐,发展的目标,就需要有充足的财政收入做后盾。因此,进一步加强税收征管是摆在我们财政人面前的首要任务。
二、明确征管主体,强化非税收入征收管理。
(一)要改变以前非税收入的传统做法,把非税收入视同税收一样,将其征收管理权限集中在财政机关,强调财政部门是非税收入征收管理的唯一主体。要实现对所有非税收入的统一征收,统筹安排,统一管理,杜绝程序混乱的情况,优化经济发展环境。
(二)完善非税收入收支计划管理,实行部门综合预算。要认真核定执收单位非税收入年度计划,财政部门据此编入单位的部门预算,实现预算内、外资金协调统一,综合平衡,保证资金使用的整体效益,保证经济建设和各项事业发展的资金需要。
(三)加强非税收入票据管理,完善非税收入监管系统。采取建立健全收费票据管理档案、加强收费票据发放、核销管理工作等有效措施;同时加强票据使用情况的经常性检查,坚持票款同步,以票控款,充分发挥票据的源头控管作用。
(四)加快法治建设步伐,健全非税收入监督机制。一是要尽快借宿非税收入征收管理无法可依的局面,加快非税收入管理法律体系建设步伐,进一步规范非税收入的征缴办法、明确征缴程序、减免缓程序、收入质量的考核等,实现依法管理非税收入。二是定期记录非税收入征、管、用的情况,自觉接受人大、审计及社会各界的监督。
一、财政预算收支完成情况(一)一般公共预算收支完成情况2024年1-2月,一般公共预算收入4,911万元,完成年度预算的16.37%,比上年同期增加126万元、增长2.63%。分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入3,626万元,比上年同期减少122万元、下降3.26%;财政部门组织收入1,285万元,比上年同期增加248万元、增长23.92%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为73.83%、26.17%,与上年同期相比较分别增长-4.5,4.5个百分点。从组成看:税收收入完成3,486万元,相比上年同期减少101万元、下降2.82%,完成年度预算的14.53%,占一般公共预算收入的70.98%;非税收入完成1,425万元,比上年同期增加227万元、增长18.95%,完成年度预算的23.75%,占一般公共预算收入的29.02%。从地区看:全盟合计一般公共预算收入为279,908万元,我市在全盟旗县中排第10位(4,911万元)(排在前三名旗县分别是:锡市75,356万元、西乌58,398万元、乌拉盖31,260万元),排名较上年同期下降3位。全盟一般公共预算收入增速为-2.6%,我市在全盟旗县中排第6位(2.6%),排名较上年同期上升4位,(增速第一是太旗459.35%,第二是白旗65.3%,第三是乌拉盖24.08%)。全盟非税收入完成126,407万元,占一般公共预算收入比重45.2%,我市非税收入占一般公共预算收入比重29.0%,在全盟旗县中排第5位(第一为乌拉盖76.6%,第二为太旗74.8%,第三为阿旗55.4%)。2024年1-2月,一般公共预算支出17,738万元,完成预算数的9.28%,比上年同期减少9,412万元、下降34.67%。(二)上划省以上税收收入完成情况2024年1-2月,上划中央税收完成4,066万元,完成年初预算的20.05%,比上年同期增加671万元、增长19.76%;上划自治区税收完成1,033万元,完成年初预算的18.53%,比上年同期增加182万元、增长21.39%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成10,010万元,完成年初预算的17.92%,比上年同期增加979万元、增长10.84%。(三)政府性基金预算收支完成情况2024年1-2月,政府性基金预算收入420万元,完成了年初预算的7.00%,比上年同期增加410万元、增长4100.00%。政府性基金预算支出148万元,其完成了预算数的2.16%,比上年同期增加148万元,其主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出未发生、彩票发行销售机构业务费安排的支出7万元、彩票公益金安排的支出141万元、地方政府专项债务付息支出未发生。二、财政预算执行情况(一)主体税种完成情况2024年1-2月,与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成2,142万元,占一般公共预算收入中税收收入的61.45%、占一般公共预算收入的43.62%,比上年同期增加395万元、增长22.61%。其中:增值税完成1,413万元,完成年初预算的17.55%,比上年同期增加277万元、增长24.38%,主要是制造业完成45万元、比上年同期减少6万元,电力、热力、燃气及水生产和供应业完成51万元、比上年同期减少118万元,批发和零售业完成704万元、比上年同期增加304万元,金融业完成105万元、比上年同期增加5万元,房地产业完成97万元、比上年同期减少8万元,建筑业完成135万元、比上年同期减少46万元,交通运输、仓储和邮政业完成110万元、比上年同期增加50万元。企业所得税完成425万元,完成年初预算的17.93%,比上年同期增加90万元、增长26.87%,主要是批发和零售业完成234万元、比上年同期增加91万元,交通运输、仓储和邮政业完成153万元、比上年同期增加74万元,金融业未发生、比上年同期减少88万元,电力、热力、燃气及水生产和供应业完成29万元、比上年同期增加15万元。个人所得税完成199万元,完成年初预算的20.10%,比上年同期增加15万元、增长8.15%,其主要是批发和零售业完成了46万元、比上年同期增加16万元,交通运输、仓储和邮政业完成24万元、比上年同期减少3万元,金融业完成34万元、比上年同期增加14万元,房地产业完成18万元、比上年同期减少7万元,公共管理、社会保障和社会组织完成25万元、比上年同期未变化。资源税完成105万元,完成年初预算的23.60%,比上年同期增加13万元,增长14.13%,主要是采矿业完成44万元、比上年同期增加2万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成48万元、比上年同期增加12万元,批发和零售业完成9万元、比上年同期减少3万元。(二)地方税种完成情况2024年1-2月,一般公共预算收入中其他税收完成1,344万元,比上年同期减少496万元、下降26.96%。其中:城市维护建设税完成264万元,完成年初预算的17.60%,比上年同期增加38万元、增长16.81%,主要是电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成13万元、比上年同期增加13万元,制造业完成5万元、比上年同期减少19万元,批发和零售业完成144万元、比上年同期增加135万元,金融业完成20万元,比上年同期增加20万元,房地产业完成13万元、比上年同期减少42万元,交通运输、仓储和邮政业完成18万元,比上年同期增加18万元,水利、环境和公共设施管理业完成16万元,比上年同期增加16万元。房产税完成143万元,完成年初预算的12.43%,比上年同期增加137万元、增长2283.33%,主要是电力、热力、燃气及水生产和供应业完成47万元、比上年同期增加47万元,批发和零售业完成94万元、比上年同期增加89元,交通运输、仓储和邮政业未发生、比上年同期未变化,制造业完成1万元、比上年同期未变化,租赁和商务服务业未发生、比上年同期未变化。印花税完成252万元,完成年初预算的25.71%,比上年同期减少133万元、下降34.55%,主要是制造业完成15万元、比上年同期增加7万元,电力、热力、燃气及水生产和供应业完成14万元、比上年同期增加1万元,批发和零售业完成189万元、比上年同期减少140万元,房地产业完成3万元、比上年同期未变化,交通运输、仓储和邮政业完成7万元、比上年同期减少5万元,金融业完成6万元、比上年同期增加2万元。城镇土地使用税完成47万元,完成年初预算的2.85%,比上年同期减少42万元、下降47.19%,主要是房地产业完成17万元、比上年同期减少38万元,批发和零售业完成25万元、比上年同期增加16万元,科学研究和技术服务业完成1万元、比上年同期增加1万元,制造业完成5万元、比上年同期减少19万元。土地增值税完成107万元,完成年初预算的11.89%,比上年同期增加46万元、增长75.41%,主要是采矿业未发生、比上年同期减少4万元,房地产业完成83万元、比上年同期增加46万元,金融业完成4万元、比上年同期增加4万元,公共管理、社会保障和社会组织业完成8万元、比上年同期减少13万元,批发和零售业完成12万元、比上年同期增加12万元。车船税完成207万元,完成年初预算的22.50%,比上年同期未变化,主要是金融业完成207万元、比上年同期未变化。耕地占用税未发生,完成年初预算的0.00%,比上年同期减少632万元、下降100%,主要是建筑业未发生、比上年同期未变化,租赁和商务服务业未发生、比上年同期减少16万元。契税完成279万元,完成年初预算的11.39%,比上年同期增加83万元、增长42.35%,主要是房地产业完成167万元、比上年同期增加54万元,水利、环境和公共设施管理业未发生、比上年同期减少42万元,公共管理、社会保障和社会组织完成87万元、比上年同期增加46万元,金融业完成7万元、比上年同期增加7万元,批发和零售业完成18万元、比上年同期增加18万元。环境保护税完成45万元,完成年初预算的32.85%,比上年同期增加7万元、增长18.42%,主要是批发和零售业完成1万元、比上年同期增加1万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成42万元、比上年同期增加7万元,房地产业完成1万元、比上年同期未变化。(三)非税收入完成情况2024年1-2月,非税收入完成1,425万元,完成年初预算数的23.75%,比上年同期增加227万元、增长18.95%。全市非税收入主要集中在五类,即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入、政府性住房基金收入,分别占整个非税收入的10%、1%、76%、0%、11%。其中:专项收入完成140万元,完成年初预算数的10.00%,比上年同期增加26万元,增长22.81%。行政事业性收费收入完成10万元,完成年初预算数的1.25%,比上年同期减少61万元、下降85.92%。罚没收入完成1,087万元,完成年初预算数的54.35%,比上年同期增加367万元、增长50.97%。国有资源有偿使用收入未发生。政府性住房基金收入完成158万元,完成年初预算数的87.78%,比上年同期减少1万元、下降0.63%。(四)财政支出完成情况2024年1-2月,全市一般公共预算支出完成17,738万元,完成预算数的9.28%,比上年同期减少9,412万元、下降34.67%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出)累计完成10,404万元,比上年同期减少6370万元、下降37.98%,占一般公共财政预算支出的比重达到58.65%。教育支出2,759万元,完成预算数的10.08%,比上年同期减少6,358万元、下降69.74%,主要是教育管理事务支出132万元,普通教育支出2,532万元,职业教育支出2万元,进修及培训支出19万元。文化旅游体育与传媒支出848万元,完成预算数的15.13%,比上年同期增加87万元,增长11.43%,主要是文化和旅游支出473万元,体育支出1万元,广播电视支出148万元,其他文化旅游体育与传媒支出89万元。社会保障和就业支出2,824万元,完成预算数的13.57%,比上年同期增加915万元、增长47.93%,其主要是人力资源和社会保障管理事务支出242元,民政管理事务支出438万元,行政事业单位养老支出1,146万元,就业补助支出449万元,抚恤支出18万元,退役安置支出81万元,社会福利支出103万元,残疾人事业支出48万元,最低生活保障支出120万元,财政对基本养老保险基金的补助支出97万元,退役军人管理事务支出36万元。卫生健康支出1,656万元,完成预算数的9.16%,比上年同期减少1,980万元、下降54.46%,主要是卫生健康管理事务支出75万元,公立医院支出610万元,基层医疗卫生机构支出129万元,公共卫生支出182万元,行政事业单位医疗支出413万元,财政对基本医疗保险基金的补助支出194万元,医疗保障管理事务支出43万元。节能环保支出129万元,完成预算数的30.94%,比上年同期增加87万元、增长207.14%,主要是环境监测与监察支出未发生,环境保护管理事务支出未发生,污染防治支出30万元,自然生态保护支出99万元,天然林保护支出未发生,能源节约利用支出未发生。农林水支出899万元,完成预算数的10.10%,比上年同期增加324万元、增长56.35%,其中主要是农业农村支出401万元,林业和草原支出443万元,巩固脱贫衔接乡村振兴支出12万元,普惠金融发展支出37万元,水利支出6万元。交通运输支出517万元,完成预算数的8.68%,比上年同期增加448万元、增长649.28%,主要是公路水路运输支出153万元,民用航空运输支出364万元,其他交通运输支出未发生。住房保障支出772万元,完成预算数的13.47%,比上年同期增加107万元、增长16.09%,主要是保障性安居工程支出30万元,住房改革支出736万元,城乡社区住宅支出6万元。三、工作建议从2024年1-2月份财政收支情况来看,我市财政收支矛盾突出,收支平衡、保障发展、规范管理等方面压力巨大。面对这些矛盾和困难,全市财政工作要以党的二十大精神为指导,把思想和行动统一起来。要加强税收收入和非税收入的征收管理,扎实推进财政工作稳步发展,奋力开创财税工作新局面。一、加强税收收入征收管理。税收是国家取得财政收入的主要形式,是政府收入的主要来源和政府筹集资金的主要手段,一般占政府收入的80%以上,要创造全面发展的经济社会,为百姓提供更多更好的公共服务,实现和谐,发展的目标,就需要有充足的财政收入做后盾。因此,进一步加强税收征管是摆在我们财政人面前的首要任务。二、明确征管主体,强化非税收入征收管理。(一)要改变以前非税收入的传统做法,把非税收入视同税收一样,将其征收管理权限集中在财政机关,强调财政部门是非税收入征收管理的唯一主体。要实现对所有非税收入的统一征收,统筹安排,统一管理,杜绝程序混乱的情况,优化经济发展环境。(二)完善非税收入收支计划管理,实行部门综合预算。要认真核定执收单位非税收入年度计划,财政部门据此编入单位的部门预算,实现预算内、外资金协调统一,综合平衡,保证资金使用的整体效益,保证经济建设和各项事业发展的资金需要。(三)加强非税收入票据管理,完善非税收入监管系统。采取建立健全收费票据管理档案、加强收费票据发放、核销管理工作等有效措施;同时加强票据使用情况的经常性检查,坚持票款同步,以票控款,充分发挥票据的源头控管作用。(四)加快法治建设步伐,健全非税收入监督机制。一是要尽快借宿非税收入征收管理无法可依的局面,加快非税收入管理法律体系建设步伐,进一步规范非税收入的征缴办法、明确征缴程序、减免缓程序、收入质量的考核等,实现依法管理非税收入。二是定期记录非税收入征、管、用的情况,自觉接受人大、审计及社会各界的监督。
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