发布日期：2023-09-18 10:32 点击量：380
来源：二连浩特市财政局
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购 支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二连浩特市财政局贯彻国家自治区和盟财政、税收的 法律、法规和方针政策、拟定二连浩特市财政、税收工作 的中长期规划，承担全市财政收支管理的责任，负责编制 年度预算草案并组织执行，汇编和汇总财政决算；受二连 浩特市人民政府委托，向二连浩特市人民代表大会报告年 度财政预算及其执行情况，报告财政决算；组织制定二连 浩特市经费开支标准、定额、负责审核批复部门（单位） 的年度预决算。负责政府非税收入管理、组织实施二连浩 特市国库管理制度，国库集中支付制度，指导和监督国库 业务。执行政府采购制度并监督管理，拟定政府采购目录。 管理全市财政公共支出。贯彻执行国家和自治区国有资本 金管理方针政策。管理财政支持经济发展各项事业的专项 资金。负责二连浩特市支农支牧资金管理、农村牧区综合 改革工作。负责管理二连市会计工作，贯彻实施会计法律 法规等。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、 预算资金管理科、行政财务管理科、社会事业保障科、农 牧业发展科、国有资产管理科、综合业务监督科。本单位下属单位包括：二连浩特市政府债务服务中心、二连浩特市财 政预算绩效评审服务中心、二连浩特市财政局综合服务保障中 心、二连浩特市国库收付中心。财务独立核算机构1个，局本级 下设财务非独立核算机构4个。2022年底，单位实有人员38人， 其中公务员13人，行政工勤2人，事业参公人员3人，事业人员 20人。 2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门汇总 决算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：二连浩特 市财政局部门本级、二连浩特市国库收付中心、二连浩特 市政府债务服务中心、二连浩特市财政预算绩效评审服务 中心、二连浩特市财政局综合服务保障中心。 详细情况见表： 序 号 单位名称 单位性质 1 二连浩特市财政局 （本级） 财政拨款的行政单位 2 二连浩特市国库收付 中心 参照公务员法管理的事业单位 3 二连浩特市政府债务 服务中心 公益一类事业单位 4 二连浩特市财政预算 绩效评审服务中心 公益一类事业单位 5 二连浩特市财政局综 合服务保障中心 公益一类事业单位
三、2022 年度部门主要工作完成情况
一、2022 年财政工作。
（一）一般公共预算执行情况 2022 年，一般公共预算收入完成 23871 万元，完成 年度预算数的 105.62%，比上年同期减少 12138 万元、下 降 33.71%。其中：税收收入完成 16978 万元，相比上年 同期减少 6299 万元、下降 27.06%；非税收入完成 6893 万元，比上年同期减少 5839 万元、下降 45.86%。 2022 年，一般公共预算支出 230103 万元，比上年同 期增加 55182 万元、增长 31.55%
（二）限额内债务化解情况 2022 年末，二连浩特市地方政府限额内债务余额为 44.92 亿元,其中一般债务余额 38.23 亿元、专项债务余额 6.69 亿元。通过一般公共预算安排化解 0.43 亿元，再融资 债券资金 3.82 亿元，偿还到期限额内一般债券 3.82 亿元。
（三）限额内新增地方政府债券资金项目情况 2022 年，我市申请到位新增地方政府债券资金 3.38 亿 元，其中：一般债券项目 22 个，资金 1.78 亿元；专项债 券项目 1 个，资金 1.60 亿元。
（四）主要工作举措
1、强化收入分析调度，全力组织收入 一是加强与部门协同合作，全力组织收入。与税务等 部门配合，加强收入分析调度，严格依法征税管费，集中 清缴欠税欠费，凝聚合力抓收入。 二是加大资金争取力度，努力向上争资争项。2022 年 收到上级补助收入 172902 万元。（其中一般转移支付资 金 135062 万元、专项转移支付资金 37530 万元、政府性 基金 310 万元）
2、优化支出结构，有效保障各项重点支出 始终将“稳增长、调结构、惠民生、促发展”作为财 政工作的重要抓手。不断优化支出结构，切实保障民生支 出，有力地促进经济社会事业持续健康发展。 支持教育事业持续发展。 保障幼儿园经费发放到位，拨付公办幼儿园保教经费 320 万元；扶持普惠性民办幼儿园发展，拨付普惠性民办 幼儿园各项补助资金 212 万元。实现义务教育均衡发展， 保障城乡义务教育经费 1723 万元；国家统编教材师资队伍 建设 70 万元；落实义务教育薄弱环节改善与能力提升 1152 万元；基础教育及教育特殊补助资金 363 万元。拨付 义务教育学校课后服务补助经费 382 万元；校园文化建设 90 万元；高中国家助学金 223 万元；高中双语寄宿生生活 费补助 53 万元；中职国家助学金 81 万元，城镇低保、牧 区大学生入学资助金 25 万元。拨付 1367 万元，用于促进 内蒙古师范大学二连浩特国际学院发展。（2）按照市委、市政府的相关要求，完成了我市各项民 生指标调整标准，提高养老、医疗等各项社会保障水平。 一是城乡居民医疗保险补助标准在 2021 年基础上提 高 30 元，达到 610 元。二是我市最低生活保障补助标准由 每人每月 848 元提高 28 元，达到每人每月 876 元。三是 继续落实对困难群体、破产企业的养老、医疗保险代缴政 策，提升城乡居民的医疗和养老保障水平。四是继续执行 《二连浩特市城乡居民社会养老保险试点实施办法》，实 现城乡居民养老保险制度全覆盖。城乡居民基础性养老金 水平为 790 元/月。五是全年共发放残疾人两项补贴 58 万 元，高龄津贴 267 万元，城市低保 552 万元。已通过财政 “一卡通”资金管理系统发放到位。六是全年特困人员临 时供养支出 26 万元。地方财政补助居民医疗保险 131.98 万元，稳岗补贴 176.41 万元，疫苗接种专项资金 22.51 万 元。七是贯彻落实各级决策部署，支持做好新型冠状病毒 感染的肺炎疫情防控工作，全局开启资金拨付绿色通道， 持续加大新冠肺炎疫情防控投入力度，全力支持新冠肺炎 防控工作。已拨付疫情期间费用 30071 万，其中上级专项 资金 29073 万，省级以下资金财政 998 万。统筹用于医疗 救治、疫情防控人员补助、防控所需设备和物资采购等， 为我市全面打赢疫情防控阻击战提供坚实的资金保障。 （3）落实强农惠农政策支持农林水事业发展。 2022 全年农林水支出 8817 万元。同比增加 2315 万 元，增长 35.6 %，一是落实补贴资金 3819.24 万元，及时拨付草原生态奖补资金、公益林补助、休牧补助等涉农涉 牧补贴资金，促进农牧民增产增收。二是投入 100 万元支 持美丽乡村建设，加快改善农村牧区人居环境，建设幸福 宜居乡村。三是投入 1645 万元支持农村牧区供水保障 工程和水源地建设。四是投入 1236 万元，支持格苏木暖棚 项目、储草棚项目、农村牧区道路建设工程、额嘎查肉牛 养殖等项目，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。
3、坚持改革创新，不断提升财政管理服务水平 坚持改革与监管并行，着力提高财政管理科学化、精 细化水平。 一是全年完成政府采购备案 1009 项，采购预算金额 40388 万元,实际采购金额 39683 万元，节约 705 万元。 其中电子卖场采购 863 单，实际采购 1893 万元。招投标 项目采购共 44 项，项目采购预算金额 10909 万元，实际 采购项目 10570 万元，节约资金 338.7 万元。 二是 2022 年度截至 12 月 9 日完成各类评审预结算项 目 45 个，评审内容涉及市政工程、民生工程、零星维修改 造工程。其中控制价评审 27 个项目，审定金额 28084 万 元。对 18 个结算项目进行审核，送审金额 18232 万元， 审定金额 16435 万元，审减金额 1798 万元，审减率 9.86%。 三是国企改革三年行动落实情况。 按照上级工作时序进度要求，2022 年 6 月底前，二连 浩特市全部完成本市国企改革三年行动“工作清单”和台账中 9 个大项、35 个小项改革任务。现阶段正在进一步巩 固和完善改革成果，年底前，高质量完成国企改革三年行 动收官工作。 四是沉淀资金大起底行动落实情况。 按照《关于印发自治区沉淀资金大起底专项行动工作方 案的通知》（内政办发〔2022〕55 号）要求，我市成立由 市委常委、副市长为组长的专项工作领导小组，小组办公 室设在市财政局；2022 年 8 月 12 日，由二连浩特市政府 印发《二连浩特市沉淀资金大起底专项行动工作方案》 （二政办发〔2022〕39 号）。通过此次专项行动，财政收 回沉淀资金 4742 万元，收回比例 100%，其中非税收入 370 万元，可统筹使用资金 4372 万元;已撤销涉及 8 个部 门 16 个账户。已收回资金按照《关于 2022 年收回大起底 沉淀资金统筹使用的通知》（内财预〔2022〕1235 号）文 件要求，全部用于化解地方政府隐性债务，已支出 4372 万 元，支出比例 100%。
4、加强内部管理，努力提升法治财政建设管理水平 一是抓组织建设，构筑坚强战斗堡垒。严格的党的组 织生活，组织引导每一名党员过好组织生活，坚持“三会 一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等具体 组织生活制度正常化、常态化、制度化。截至目前开展党 员集中学习 16 次、党员大会 4 次。规范党员管理，围绕市委办集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题方案总体要 求，开展规范党内政治生活特别是治理庸俗化交易化问题专题教育，在组织全体党员专题学习研讨的基础上，党支 部围绕本单位在纪检监察、市委巡察等发现的党内政治生 活庸俗化交易化问题，对整改整治情况开展了一次“回头 看”，组织全体党员干部认真对照党内政治生活庸俗化交 易化问题清单的 11 个方面，54 种具体情形进行自查，并 建立整改落实台账，列出问题清单，制定整改措施。经梳 理，党支部整改整治“回头看”梳理问题 5 个，完成 5 个； 全体党员干部对照问题清单查摆问题 89 个，其中，副科级 以上干部梳理“回头看”21 个，对照清单 11 个方面查摆 19 个。目前党支部及全体党员按照清单制定整改措施，挂 图作战，逐项完成整改任务，贯彻落实党的二十大精神。 二是加大业务知识培训力度，努力提高干部职工业务 素质。采取办班培训、以会代训和自学等形式，重点学习 新理论、新制度、新法规、新政策，干部队伍整体素质有 了质的提高。 三是认真开展党风廉政建设宣传教育工作，采取讲党 课、专题辅导、民主生活会等多种形式开展对党员干部的 廉政教育工作，使其增强党性原则、道德修养、廉洁自律 意识。 四是不断更新和完善机关各项规章制度，规范财政工 作行为。结合工作实际，修订完善局机关行政事务管理制 度，改进工作作风，主动接受群众监督，树立起财政队伍 的良好形象。
第二部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二连浩特市财政局部门 2022 年度收入、支出决算总计 1817.88 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 501.85 万元，减少 38.13%，变动原因：二连浩特市财政投 资评审中心工程造价咨询费，决算编制费、跟踪评审费、 政府采购评审费减少。二是支付全市政府采购一张网费用、 全市财政系统升级及维修维护费用减少；与上年决算相比， 收、支总计各减少 240.66 万元，减少 11.69%。
减少原因：
一是二连浩特市财政投资评审中心工程造价咨询费，决算 编制费、跟踪评审费、政府采购评审费减少。
二是全市政 府采购一张网费用、全市财政系统升级及维修维护费用减少。 （一）收入决算总计 1,817.88 万元。
包括：
1.本年收入决算合计 1,171.65 万元。与上年决算相比， 增加 309.51 万元，增长 35.90%，变动原因：一是人员工 资增加，导致各项保险费用增加。二是增加普惠金融专项 等资金收入。
2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比， 增加 0.00 万元，增长 0.00%，不存在此项内容。3.年初结转和结余 646.23 万元。与上年决算相比，增 加减少 550.18 万元，减少 45.99%，变动原因：本年度用 上年度结转结余资金支付项目费用。
（二）支出决算总计 1,817.88 万元。
包括：
1.本年支出决算合计 1,450.95 万元。与上年决算相比， 增加 47.20 万元，增长 3.36%，变动原因：一是人员工资 支出增加，各项保险费用支出增加。二是增加普惠金融项 目支出。
2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万 元，增长 0.00%，不存在此项内容。
3.年末结转和结余 366.92 万元。结转和结余事项： （1）财政监督检查经费 29.56 万元；（2）全市会计人员 培训费 13 万元；（3）其他财政事务支出 96.45 万元；（4） 农林水支出 35 万元以及其他项目支出结转结余。与上年决 算相比，减少 287.86 万元，减少 43.96%，变动原因：本 年度用以前年度结转结余资金支付项目费用。
二、收入决算情况说明
二连浩特市财政局部门 2022 年度本年收入决算合计 1,171.65 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 1,171.28 万元，占 99.97%； 本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；不存在此项内容。 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；不存在此项内容。 本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；不存在此项 内容。 本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；不存在此项内容。 本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；不存在此项内容。 本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；不存在 此项内容。 本年其他收入 0.37 万元，占 0.03%。 图 1.收入决算图项目支出占 比, 34.91% 基本支出占 比, 65.09%
三、支出决算情况说明
二连浩特市财政局部门 2022 年度本年支出决算合计 1,450.95 万元，其中： 本年基本支出 944.48 万元，占 65.09%；其中：行政 运行支出 533.50 万元、财政委托业务支出 267.06 万元、 事业运行支出 0.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 支出 54.35 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 16.11 万元、行政单位医疗支出 24.58 万元、公务员医疗补助支 出 3.96 万元、住房公积金支出 44.17 万元。 本年项目支出 506.47 万元，占 34.91%；其中：行政 运行支出 134.24 万元、财政监察支出 0.85 万元、财政委托业务支出 318.25 万元、事业运行支出 1.88 万元、其他 财政事务支出 17.22 万元、其他社会保障和就业支出 2.41 万元、其他普惠金融发展支出 10.31 万元、其他支出 21.32 万元. 本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；不存在此项 内容。 本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；不存在此项内容。 本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。不存 在此项内容。 图 2.支出决算图 项目支出占 比, 34.91% 基本支出占 比, 65.09%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
二连浩特市财政局部门 2022 年度财政拨款收入、支出 决算总计 1,817.51 万元，与年初预算相比，收、支总计各 增加 501.48 万元，增长 38.11%，变动原因：增加普惠金 融项目、财政监督检查项目、社保基金项目等支出；与上 年决算相比，收、支总计各减少 234.08 万元，减少 11.41%，变动原因：一是二连浩特市财政投资评审中心工 程造价咨询费，决算编制费、跟踪评审费、政府采购评审 费减少。二是全市政府采购一张网费用、全市财政系统升 级及维修维护费用减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
二连浩特市财政局部门 2022 年度一般公共预算财政拨 款支出决算 1,450.95 万元。与年初预算 1,316.03 万元相 比，完成年初预算的 110.25%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为 1,273.73 万元，与年初预算 相比增加 106.15 万元。其中： 1 ．财 政 事 务 （ 款） 行 政 运 行 （项 ） 。 年 初 预算 763.17 万元，支出决算 667.74 万元，完成年初预算的 87.5 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位 有退休人员以及财政档案室等项目未完工，资金无法支付。2．财政事务（款）财政监察（项）。年初预算 0 万元， 支出决算 0.85 万元。决算数与年初预算数的差异原因： 此项支出为我单位以前年度结转的监督检查经费。 3．财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预 算 298 万元，支出决 585.31 万元，完成年初预算的 196 %。决算数与年初预算数的差异原因：用以前年度资金 支付项目审计费。 4．财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万 元，支出决算 2.62 万元。决算数与年初预算数的差异原 因：用以前年度结转结余资金支付会计人员培训费等。 5．财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预 算 106.41 万元，支出决算 17.22 万元，完成年初预算的 16.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度受疫 情影响，项目未完工，资金无法支付。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 72.87 万元，与年初 预算相比增加 3.21 万元。其中： 1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算 65.66 万元，支出决算54.35 万元，完成年初预算的 83 %。决算数与年初预算数 的差异原因：本年度我单位有退休人员。 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.11 万 元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位有退 休人员，职业年金由社保做实后，我单位据实拨付，年初 无预算。 3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就 业支出（项）。年初预算 4 万元，支出决算 2.41 万元，完 成年初预算的 60 %。决算数与年初预算数的差异原因：本 年度我单位有退休人员。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 28.54 万元，与年初预算相 比减少 1.01 万元。其中： 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年 初预算 25.44 万元，支出决算 24.58 万元，完成年初预算 的 97 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位 有退休人员。2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算 4.01 万元，支出决算 3.96 万元，完成年初预算 的 98.75 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单 位有退休人员。
（四）农林水支出（类）
普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出 （项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.31 万元。决算数 与年初预算数的差异原因：此项资金为财政厅拨付专项资 金，所以我单位年初无预算。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 44.17 万元，与年初预算相 比减少 5.07 万元。其中： 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 49.24 万元，支出决算 44.17 万元，完成年初预算的 90 %。 决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位有退休人 员。
（六）其他支出（类）
其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元， 支出决算 21.32 万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为 2022 年度疫情专项资金支出，据实拨付，无年 初预算。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
二连浩特市财政局部门 2022 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算 944.48 万元，其中：
（一）人员经费 647.78 万元。主要包括：基本工资 171.86 万元、津贴补贴 139.79 万元、奖金 16.40 万元、绩 效工资 111.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.35 万元、职业年金缴费 16.11 万元、职工基本医疗保险 缴费 24.58 万元、公务员医疗补助缴费 3.96 万元、其他社 会保障缴费 6.68 万元、住房公积金 44.17 万元、其他工资 福利支出 58.07 万元。较上年度支出增加 86.75 万元，增 加原因为本年度工资上调，保险及公积金基数增加，所以 较上年度增加。
（二）公用经费 296.70 万元。主要包括：办公费 2.11 万元、印刷费 0.28 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费、差 旅费 2.00 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.08 万元、 劳务费 55.57 万元、委托业务费 196.69 万元、公务用车运 行维护费 3.58 万元、其他交通费用 17.63 万元、办公设备 购置 0.88 万元、信息网络及软件购置更新 14.80 万元。较上年度支出增加 209.53 万元，增加的原因为本年度将全市 财政投资评审中心部分评审费列入到公用经费核算。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
二连浩特市财政局部门 2022 年度一般公共预算财政拨 款项目支出决算 506.47 万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00 万元。我单位没有用项目款 支付工资福利等费用。
（二）商品和服务支出 504.28 万元。主要包括：办公 费 9.11 万元、印刷费 1.31 万元、邮电费 4.85 万元、差旅 费 2.77 万元、维修（护）费 35.79 万元、培训费 1.88 万 元、专用材料费 2.09 万元、劳务费 197.06 万元、委托业 务费 129.08 万元、其他商品和服务支出 120.34 万元、办 公设备购置 2.19 万元。较上年度支出减少 251.27 万元， 原因为本年度由于疫情影响，评审中心项目大部分未完工， 资金无法支付。 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 二连浩特市财政局部门 2022年度财政拨款“三公”经 费预算6.58万元，支出决算3.66万元，完成预算的55.65%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万 元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 3.58万元，支出决算3.58万元，完成预算的100.00%；公务 接待费预算3.00万元，支出决算0.08万元，完成预算的 2.75%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差 异原因：一是遵守中央八项规定要求，厉行节约，反对浪 费，二是受疫情影响，业务交流等相应减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 二连浩特市财政局部门 2022 年度财政拨款“三公”经 费支出 3.66 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.58 万元，占 97.74%；公务接待费支出 0.08 万元，占 2.26%。其中： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元， 增长 0.00%，变动原因：我单位本年度与上年度均无人员出 国（境）。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.58 万元。其中： （1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政 拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元， 增长 0.00%，变动原因：我单位本年度没有购置公务用车。（2）公务用车运行维护费支出 3.58 万元。公务用车 运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量 为 1 辆，为执法执勤用车。与上年决算相比，增加 0.03 万 元，增长 0.05%，变动原因：本年度燃油价格上调。 3.公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待支出 0.08万元，接待1批次，3人次，开支内容：国内公务接待 支出，主要是业务检查、调研支出。与上年决算相比，减 少0.40万元，增减少82.93%，变动原因：一是遵守中央八 项规定要求，厉行节约，反对浪费，二是受疫情影响，业 务交流等相应减少。国（境）外公务接待支出0.00万元， 接待0批次，0人次，无国（境）外公务接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
二连浩特市财政局部门2022年度政府性基金支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%， 变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
二连浩特市财政局部门 2022 年度国有资本经营预算支 出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款 收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
二连浩特市财政局部门 2022 年度预算安排项目 31 个， 实施项目 31 个，完成项 31 个，项目支出总金额 506.47 万 元。资金来源包括年初结转结余 190.05 万元，本年财政拨 款金额 494.75 万元，本年其他资金 0.00 万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
二连浩特市财政局部门 2022 年度机构运行经费支出决 算 296.70 万元。比上年决算相比，增加 209.53 万元，增 长 240.37%，变动原因：本年度将全市财政投资评审中心部 分评审费列入到公用经费核算。
十三、政府采购支出决算情况说明
二连浩特市财政局部门 2022 年度政府采购支出总额 5.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购 工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.96 万元。授予 中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额 0 %， 其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业 合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占 服务支出合同金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
二连浩特市财政局部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部 门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含） 以上的设备（不含车辆）0 台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。 二连浩特市财政局部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一 级项目 5 个，共涉及资金 429.02 万元，占一般公共预算项 目支出总额的 85%；无政府性基金预算项目。组织对 2022 年财政投资评审中心全市工程预算绩效评审服务项目、 2022 年全市财政业务系统软件购置及维修（护）费项目、 2022 年全市非税系统升级服务费项目、2022 年全市政府采 购监督管理服务费项目、2022 年人民银行对账系统服务费等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 429.02 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以 上项目. 加强资金预算统筹管理，合理安排资金，提高资金 使用效率，合理安排专项资金，增强职工的积极性，加强 管理的财政工作方针，进一步细化部门预算编制，调整和 优化财政支出结构，切实提高资金预算透明度。同时通过 进一步控制、压缩一般性支出，来保障重点支出。为落实 以人为本的方针，切实关心干部职工的工作生活，从分调 动工作人员的积极性，保障日常工作顺利开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。 二连浩特市财政局部门 2022 年度在决算中反映 31 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目， 共 5 个项目的绩效自评结果。 1. 2022 年财政投资评审中心全市工程预算绩效评审服 务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分 90 分。全年预算数为 239 万元，执行数为 238.3 万元， 完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：目标年初设 定基本完成，充分保障了财政投资评审业务的主要，完成 项目前期费及完工项目结算费用。因项目结算大部分在下 半年，存在集中支付项目款现象。下一步改进措施：推进 项目进度，按照项目进度按时支付资金。
项目支出绩效自评表 (2022 年度）
项目名称 2022 年财政投资评审中心全市工程预算绩效评审服务费 主管部门 内蒙古二连浩特市财 政局 实施单位 项目资金 （万元） 年初预算 数 全年执行数 执行率（%） 得分 年度资 金总额 239 238.3 99.7 10 其中： 财政拨 款 239 238.3 99.7 —— 上年结 转资金 0.00 0.00 0 —— 其他资 金 0.00 0.00 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 1.按照地方财政要求，完成部门 项目评审、预算核查等工作 2.组织投资财务管理培训，提高 已完成 2022 年度重点项目绩效。 绩效 指标 一级 指标 二级指 标 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 绩效 指标 产出 指标 数量指 标 参与财政 投资项目 评审中介 机构数量 2-3 个 2 7.5 7.5 复审专家 人数 8.0 14 7.5 7.5 质量指 标 重点项目 完成率 100 100 7.5 7.5 财政评审 完成率 100.0 100 7.5 7.5 时效指 标 中介机构 入库及时 率 100 100 5 5 项目评审 及时率 95.0 95 5 5 成本指 标 重点项目 劳务费 12 12 5 5 劳务费 40.0 40 5 5效益 指标 经济效 益 不涉及 不涉及 0 0 0 社会效 益 提升财政 管理精细 化、科学 化水平 明显提 升 1 10 10 对财政资 金使用要 “花钱问 效，无效 问责”， 从而更好 地提高民 生服务质 量 明显提 高 1 10 10 生态效 益 不涉及 不涉及 0 0 0 可持续 影响 确保全年 市本级部 门预算资 金安全使 用，强化 本年预算 执行监督 1.0 1 10 10 满意 度指 标 服务对 象满意 度 项目单位 满意度 95.0 95 10 10 总分 90 90
2. 2022 年全市财政业务系统软件购置及维修（护）费 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 79.08 万元，完 成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：目标年初设定基本 完成，充分保障了财政业务系统正常运转，完成软件购置 及维修维护支出。因费用结算大部分在下半年，存在集中 支付项目款现象。下一步改进措施：推进项目进度，按照 进度按时支付资金。
项目支出绩效自评表 (2022 年度）
项目名称 全市财政业务系统软件购置及维修（护）费 主管部门 内蒙古二连浩特市 财政局 实施单位 内蒙古二连浩特市财政局 项目资金 （万元） 年初预 算数 全年执行数 执行率（%） 得分 年度资 金总额 100 79.08 79 10 其中： 财政拨 款 100 79.08 79 —— 上年结 转资金 0.00 0.00 0 —— 其他资 金 0.00 0.00 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 1.推进 2022 年全市财政业务一 体化进程，充分发挥部门职能 2.及时完成信息网络及软件购 置更新，保障工作顺利开展 按照年初预算规定的时限内完成工作全年项目支出 绩效指 标 一级指 标 二级指 标 三级指 标 年度指 标值 实际完 成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 绩效指 标 产出指 标 数量指 标 软件购 置套数 1.0 1 7.5 10 在职人 员人数 38.0 38 7.5 10 质量指 标 信息网 络及软 件使用 率 100.0 100 7.5 10 在职人 员人数 规范率 38 100 7.5 10 时效指 标 在职人 员人数 使用及 时率 38 100 5 10 软件更 新需求 及时率 95.0 95 5 10 成本指 标 软件维 修成本 20 20 5 5 信息网 络及软 件购置 更新成 本 80 80 5 5效益指 标 经济效 益 不涉及 不涉及 0 0 0 社会效 益 提高财 政高质 量服务 大局的 能力 显著提 高 1 15 5 生态效 益 不涉及 不涉及 0 0 0 可持续 影响 保障全 市财政 业务一 体化 长期 1 15 5 满意度 指标 服务对 象满意 度 在职人 员满意 度 95.0 95 5 5 政府满 意度 95.0 95 5 5 总分 90 90
3.2022 年全市非税系统升级服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标年初设定基本完成，提升财政票据 监管水平和效率提高财政票据使用便捷度。基本按照项目 进度按时支付资金。
项目支出绩效自评表 (2022 年度）
项目名称 2022 年全市非税系统升级服务费 主管部门 内蒙古二连浩特市 财政局 实施单位 项目资金 （万元） 年初预 算数 全年执行数 执行率（%） 得分 年度资 金总额 20 20 100.00 10 其中： 20 20 100 ——财政拨 款 上年结 转资金 0.00 0.00 0 —— 其他资 金 0.00 0.00 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 1.提升财政票据监管水平和效率 2.提高财政票据使用便捷度 3.按照财政职责，细化任务分 工，密切沟通协作，抓好工作措 施的研究制定并推进落实 已完成工作任务 绩效 指标 一级 指标 二级指 标 三级指 标 年度指标值 实际 完成 值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 绩效 指标 产出 指标 数量指 标 在职人 员人数 38.0 38 7.5 7.5 年度系 统维护 次数 4 4 7.5 7.5 质量指 标 系统维 护合格 率 95 95 7.5 7.5 票据电 子化实 现率 95.0 95 7.5 7.5 时效指 标 及时完 成系统 维护 2022.01- 2022.12 4 5 5 及时完 成无形 资产购 置 2022.01- 2022.12 1 5 5 成本指 标 无形资 产维护 5 5 5 5 无形资 产购置 15 15 5 5 效益 指标 经济效 益 减少开 具纸质 票据， 降低工 作成本 明显降低 1 5 5 社会效 益 稳步推 进财政 电子票 据管理 改革， 优化政 府服务 水平、 提高服 明显提高 1 10 10务效率 生态效 益 电子化 办公， 节约用 纸，提 高资源 节约率 明显提高 1 10 10 可持续 影响 提升财 政票据 监管水 平和效 率 长期 1 5 5 满意 度指 标 服务对 象满意 度 在职员 工满意 度 95.0 95 10 10 总分 90 904.2022 年全市政府采购监督管理服务费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算 数为 59 万元，执行数为 56.47 万元，完成预算的 95.71%。 项目绩效目标完成情况：目标年初设定基本完成，及时支 付聘用人员劳务费，严格按照采购文件确定的事项签订政 府采购合同，完成政府采购系统上线充分保障了业务需要。 下一步改进措施：推进项目进度，按照项目进度按时支付 资金。
项目支出绩效自评表 (2022 年度）
项目名称 2022 年全市政府采购监督管理服务费 主管部门 内蒙古二连浩特市 财政局 实施单位 内蒙古二连浩特市财政局 项目资金 （万元） 年初预 算数 全年执行数 执行率（%） 得分 年度资 金总额 59 56.47 95.71 10其中： 财政拨 款 5.00 5.00 100 —— 上年结 转资金 0.00 0.00 0 —— 其他资 金 0.00 0.00 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 1.及时支付聘用人员劳务费 2.严格按照采购文件确定的事 项签订政府采购合同 3.完成政府采购系统上线 全部完成 绩效指 标 一级指 标 二级指 标 三级指 标 年度指 标值 实际完 成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 绩效指 标 产出指 标 数量指 标 政府采 购监督 管理负 责人 3-5 人 5 7.5 10 政府采 购系统 上线 1 1 7.5 5 质量指 标 政府采 购系统 使用率 100 100 7.5 5 政府采 购监督 覆盖率 100.0 100 7.5 10 时效指 标 政府采 购系统 上线及 时率 100 100 5 5 劳务费 支付及 时率 100.0 100 5 5 成本指 标 购置系 统成本 54 54 5 5 财政委 托业务 支出 （劳务 费） 5.0 5 5 5 效益指 标 经济效 益 对采购 机构的 采购价 格、质 量、信 誉状况 进行检 查考核 有效节 约资 金，避 免不必 要花费 1 10 10 社会效 益 提高政 府采购 监督管 理规范 明显提 高 1 10 10化程度 生态效 益 不涉及 不涉及 0 0 0 可持续 影响 完成工 作制度 等情况 的监督 检查 1.0 1 10 10 满意度 指标 服务对 象满意 度 员工满 意度 95.0 95 10 10 总分 90 90 5.2022 年人民银行对账系统服务费自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 35.17 万元，完成预算的 44%。项目绩效目 标完成情况：目标年初设定基本完成，使资金及时清算。 下一步改进措施：推进项目进度，按照项目进度按时支付 资金。
项目支出绩效自评表 (2022 年度）
项目名称 2022 年人民银行对账系统服务费 主管部门 内蒙古二连浩特市 财政局 实施单位 内蒙古二连浩特市财政局 项目资金 （万元） 年初预 算数 全年执行数 执行率（%） 得分 年度资 金总额 80.00 35.17 44 10 其中： 财政拨 款 80.00 35.17 44 —— 上年结 转资金 0.00 0.00 0 —— 其他资 金 0.00 0.00 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况使资金及时清算。 按照年初预算规定的时限内完成工作全年项目支 出 绩效 指标 一级 指标 二级指 标 三级指 标 年度指标值 实际 完成 值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 绩效 指标 产出 指标 数量指 标 平台工 程师人 数 15.0 15 7.5 7.5 购置系 统数量 1 1 7.5 7.5 质量指 标 系统使 用合格 率 100 100 7.5 7.5 平台服 务覆盖 率 100.0 100 7.5 7.5 时效指 标 劳务费 支付及 时率 100.0 100 10 5 按时支 付平台 租用、 服务费 2022.12.31 日前支付 1 10 5 成本指 标 劳务费 20.0 20 5 5 无形资 产购置 （政府 采购云 平台） 60.0 60 5 5 效益 指标 经济效 益 搭建政 府采购 云平 台，降 低价格 和管理 的成本 有效降低 1 5 5 社会效 益 提高政 府采购 工作质 量与实 效 明显提高 1 5 5 实现了 全过程 的公开 透明， 规范了 政府采 购行为 提高政府透 明度，抑制 腐败现象的 发生 1 5 5生态效 益 对比传 统纸质 采购方 式 资源节约≥ 20% 20 5 5 可持续 影响 实现信 息的互 联互通 和电子 化监管 长期 1 10 10 满意 度指 标 服务对 象满意 度 职工满 意度 ≥95 96 5 5 服务商 满意度 ≥95 96 5 5 总分 90 90
（三）部门项目绩效评价结果。
2022 年财政投资评审中心全市工程预算绩效评审服务 项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90 分，绩效评价结 果为“优”
2022 年全市绩效评价评审费项目绩效 自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。 import 导入项目
（二）绩效目标设定及指标完成情况。预期目标：1.按照地方财政要求，完成部门项目评审、 预算核查等工作。 2.组织投资财务管理培训，提高资金使用效率。 绩效目标实际完成情况：已完成 2022 年度重点项目 绩效。 二、 绩效自评工作情况
绩效自评目的。 加强资金预算统筹管理，合理安排资金，提高资金 使用效率，合理安排专项资金，增强职工的积极性，加 强管理的财政工作方针，进一步细化部门预算编制，调 整和优化财政支出结构，切实提高资金预算透明度。同 时通过进一步控制、压缩一般性支出，来保障重点支出。 为落实以人为本的方针，切实关心干部职工的工作生活， 从分调动工作人员的积极性，保障日常工作顺利开展。 （二）项目资金投入情况。 本年度资金年初预算数 239.00 万元，其中：财政拨 款 239.00 万元，其他资金 0.00 万元。 本年度资金全年预算数 239.00 万元，其中：财政拨 款 239.00 万元，其他资金 0.00 万元。本年度资金全年执行数 238.30 万元，其中：财政拨 款 238.30 万元，其他资金 0.00 万元。 项目资金产出情况。 运转经费项目资金于 2022 年及时到位，并且严格 按照项目资金使用办法使用，部门运转经费年底使用率 100%。保障在职人员的正常办公、生活秩序；围绕目标 任务，确保经费规范运行；提升单位办公效率。保障日 常工作顺利开展，营造和谐，稳定的工作氛围，文联对 在职员工的工资发放、办公、出差活动经费开支等后勤 保障工作。 （一）项目资金管理情况。 项目资金严格按照单位的财务制度和预算支出的范围 使用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算 结果真实，准确。建立健全相关单位绩效评价制度，进一 步优化财政项目支出结构，保障国家各项民生政策的落实； 强化项目支出管理责任，提高财政项目资金使用效益；不 断丰富财政管理手段，着力提升财政项目管理科学化精细 化水平。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况 1、数量指标1)参与财政投资项目评审中介机构数量，目标值大于等 于 2-3 个，实际完成 2，分值 10，得分 2。 2)复审专家人数，目标值大于等于 8.0 人，实际完成 14 人，分值 10，得分 10。 2、质量指标 3)财政评审完成率，目标值大于等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。 3、时效指标 4)项目评审及时率，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。 4、成本指标 5)劳务费，目标值大于等于 40.0 万元，实际完成 40 万 元，分值 10，得分 10。 (二) 效益指标完成情况 5、经济效益 6)不涉及，目标值大于等于不涉及，实际完成 0，分值 0，得分 0。 6、社会效益 7)提升财政管理精细化、科学化水平，目标值大于等于 明显提升，实际完成 1，分值 10，得分 10。8)对财政资金使用要“花钱问效，无效问责”，从而更 好地提高民生服务质量，目标值大于等于明显提高，实 际完成 1，分值 10，得分 10。 7、生态效益 9)不涉及，目标值大于等于不涉及，实际完成 0，分值 0，得分 0。 8、可持续影响 10)确保全年市本级部门预算资金安全使用，强化本年 预算执行监督，目标值大于等于 1.0 年，实际完成 1 年， 分值 10，得分 10。 (三) 满意度指标完成情况 9、服务对象满意度 11)项目单位满意度，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。 （四）自评得分情况 本项目绩效自评得分 92 分，等级为 A。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行 专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函 大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级 补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理 要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及 从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业 发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：朱晓慧 联系电话：0479-7527133
第五部分 2022 年度部门决算表
2022年部门决算公开.rar