第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

贯彻落实国家和自治区有关文化、体育、旅游工作的方针政策、法律法规，结合我市文化体育旅游发展实际，研究拟订全市有关文化体育规定、办法、细则等规范性文件并组织实施和监督执行。

负责制订全市文化、体育、旅游事业发展规划和年度工作计划，并组织实施；指导、协调文化、体育、旅游产业发展，整合相关资源，推进重大项目建设；规划指导重点文化、体育设施建设；统筹安排文化体育旅游事业各类经费，并对使用情况进行审计监督。

指导和协调各部门、各行业、各社会团体，积极开展文化体育旅游活动。宏观安排、调整全市专业艺术表演团体和专业体育工作的布局；指导全市文化艺术、体育人才培养，制定文化、体育、旅游各类专业教育和文化、体育、旅游科研规划与计划，并组织实施。

指导和组织全市艺术创作与生产，组织、协调、指导重大文艺活动；组织安排全市文艺活动；拟订文化交流计划，归口管理全市对外文化交流。宏观管理和指导全市群众文化工作和图书馆、文化馆（站）等业务建设，组织、指导、协调全市性重大社会文化活动。

贯彻执行国家和自治区有关文物保护法律、法规，监督指导文物保护和利用，宏观管理和指导全市文物考古、博物馆事业。负责拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施；组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。贯彻文化体育旅游市场管理政策、法规、条例、办法，拟订全市文化体育、文物、旅游计划，并组织实施和行业监管；承担对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品和互联网文化、动漫及体育活动等文化体育市场的监管；对全市文化、体育市场的培育、管理、稽查；指导、监督全市文化体育旅游市场管理；指导行业协会工作；对网络游戏服务进行监管和从事演艺活动民办机构进行监管；承担公共文化娱乐场所安全事故应急救援指挥的职责。

负责二连浩特市广播电影电视宣传工作，对重大宣传进行协调和组织管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责市广播电影电视对外交流合作工作。承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门主要职责

二连浩特市文体旅游广电局是市政府职能部门，是全市广播电视、文化体育、旅游行政主管部门，根本任务是围绕市委、政府中心工作开展宣传报道；指导和协调各部门、各行业、各社会团体，积极开展文化体育旅游活动；宏观管理和指导全市群众文化工作和图书馆、文化馆（站）等业务建设；指导和组织全市艺术创作与生产，组织、指导、协调全市性重大社会文化活动；贯彻文化体育旅游市场管理政策、法规、条例、办法，拟订全市文化体育、文物、旅游计划，并组织实施和行业监管；加强行业管理和社会管理工作，努力扩大广播电视覆盖确保安全播出，促进广播电视事业科学发展，负责我市电影发行放映、市场准入管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，文广系统预算包括：局本级预算和七个事业单位预算。下设二连浩特市广播电视台、二连浩特市广播电视传输中心、二连浩特市文化市场行政综合执法局、二连浩特市图书馆、二连浩特市文化馆、二连浩特市旅游服务中心、二连浩特市民族艺术团等机构。市编委核定局内设办公室、文艺文物非遗保护科、广电传媒科、体育科、产业发展与对外交流科、公共服务监管科。核定全局行政编制10名，其中：局长1名、副局长2名，内设机构正科级领导职数6名，科员1名。核定工勤人员编制5名。传输中心事业编制17人，图书馆编制11人，文化馆编制14人，文化市场综合执法局编制14人，广播电视台24人，乌兰牧骑17人。临时工58人、在编人员110人。

（一）二连浩特市文体旅游广电局人员基本信息：在编13人，工勤编制5人，内退3人，临时工5人。

（二）二连浩特市广播电视台人员基本情况

人员基本情况，在编24人、临时工22人。

（三）二连浩特市广播电视传输中心

人员基本情况，在编17人、临时工9人，公益岗位1人。

（四）二连浩特市图书馆人员基本信息：在编11人，内退1人，临时工3人。

（五）二连浩特市文化馆人员基本信息：在编14人，内退2人，临时工3人。

（六）二连浩特市文化市场综合行政执法局人员基本信息：在编14人，临时工1人。

（七）二连浩特市乌兰牧骑人员基本信息：在编17人，临时工15人。

（八）二连浩特市旅游综合服务中心人员基本信息：在编5人。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

                                                   单位情况表                                          

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2368.52万元，比2020年预算减少50.24万元，减少2.07%，2021年预算减少项目支出与基本支出。

支出预算2368.52万元，比2020年预算减少50.24万元，增长2.07%，2021年预算减少项目支出与基本支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2368.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2368.52万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2368.52万元，其中：基本支出1902.84万元，占比80.34%；项目支出465.68万元，占比19.66 %。

主要用于人员经费和日常公用经费、专项资金等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2368.52万元，包括：一般公共预算财政拨款2368.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.基本支出1902.84万元，比上年预算数减少40.76万元。

2.项目支出465.68万元，比上年预算数减少9.48万元.

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8.91万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

其中：

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
    2、公务接待费2.71万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，

3、公务用车购置及运行维护费6.2万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，主要是本单位不需要购置新车辆；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、2021年，我部门运行经费财政拨款预算34.51万元，比上年减少1.49万元，增长4.32 %。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额465.68万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算465.68万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆5辆，其中：电影放映车1辆，等，业务用车4辆，单位价值200万元以上大型设备1台。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。） 

      第四部分  名词解释 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛文     联系电话：0479-7528118