目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分 2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、绩效目标设置情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、部门支出预算明细表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、三公经费支出预算表

　　八、项目信息查询表

　　九、一般公共预算基本支出表

　　十、一般公共预算项目支出表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　（1）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　（2）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

　　（3）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

　　（4）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

　　（5）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

　　（6）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

　　（7）承办区工委、管委会交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　机构及人员基本情况

　　单位机构情况：我单位是独立编制、独立核算独立预算单位，并且是财政全额拨款预算单位。

　　人员基本情况 ：截止到2019年底，我单位共有职工7人

　　　　

　　第二部分   2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算689.21万元，比2019年的预算0.00万元增加689.21万元，增加100 %，增加主要原因是本单位2019年4月份新成立单位，故上年无预算。

　　支出预算689.21万元，比2019年的预算0.00万元增加689.21万元，增加100%，增加主要原因是本单位2019年4月份新成立单位，故上年无预算。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入689.21万元，其中：一般公共预算拨款收入689.21万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出689.21万元，其中：基本支出116.67万元，占比16.93 %；项目支出572.54万元，占比83.07%；事业单位经营支出  0 万元，占比 0 %。主要用于机构运转、专业活动、事业发展、人员工资等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算689.21万元，包括：一般公共预算财政拨款689.21万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1、社会保障和就业支出670.57万元，比上年预算数0.00万元增加670.57万元。增加主要原因是本单位2019年4月份新成立单位，故上年无预算。

　　2、住房保障支出8.64万元，比上年预算数0.00万元增加8.64万元。增加主要原因是本单位2019年4月份新成立单位，故上年无预算。

　　3、医疗卫生与计划生育支出10万元，比上年预算数0.00万元增加10万元。增加主要原因是本单位2019年4月份新成立单位，故上年无预算。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。主要用于乡村少年宫设备购置。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 0.4万元，比上年预算增加0.4万元，增加100%；本年预算比上年执行数增加0.4万元。增加主要原因是本单位2019年4月份新成立单位，故上年无预算。

　　1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）0

　　2、公务接待费0.1万元，比上年预算数增加0.1万元，增加100%，本年预算比上年执行数增加0.1万元，增加100%。增加主要原因是本单位2019年4月份新成立单位，故上年无预算。

　　3、公务用车购置及运行维护费 0.3万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加0 .3万元，增长100 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0.3万元，本年预算比上年预算增加0.3万元，增长100 %，比上年执行数增加0.3万元，增长100%。增加主要原因是本单位2019年4月份新成立单位，故上年无预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　22020年，我单位机关运行经费财政拨款预算22.81万元，比上年增加22.81万元，增加100%，增加主要原因是本单位2019年4月份新成立单位，故上年无预算。其中办公费0.3万元，比上年预算数增加0.3万元，增加100%；差旅费1.21万元，比上年预算数增加1.21万元，增长100%；印刷费0.1万元，比上年预算数增加0.1万元，增长100%；邮电费0.1万元，比上年预算数增加0.1万元，增长100%；维修维护费0.1万元，比上年预算数增加0.1万元，增长100%；公务接待费0.1万元，比上年预算数增加0.1万元，增长100%；委托业务费4.8万元，比上年预算数增加4.8万元，增长100%；公务用车运行维护费0.3万元，比上年预算数增加0.3万元，增长100%；其他交通费用5.8万元，比上年预算数增加5.8万元，增长100%；其他商品和服务支出10万元，比上年预算数增加10万元，增长100%。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆  0 辆， 其中：机要应急车辆  辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　二连浩特市退役军人事务局

　　姓名：杨慧兰      电话：13134793444

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、部门支出预算明细表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、三公经费支出预算表

　　八、项目信息查询表

　　九、一般公共预算基本支出表

　　十、一般公共预算项目支出表