第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

  统计局为政府组成部门，机构性质为行政机关，执行行政单位会计制度。为独立核算的一级预算单位。主要职能组织管理统计调查项目，统计组织各种社会经济调查，汇总、整理基本统计资料。

    （二）部门主要职责

 1、贯彻国家、自治区统计工作方针、政策和法律、法规，拟定全市统计改革、统计建设规划及统计调查计划，组织领导和监督检查各部门的统计、国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

 2、按照全国统一的基本统计制度，建立健全市国民经济核算体系和统计指标体系，制定全市统计制度;拟定全市统计标准，审定部门统计标准;组织管理全市统计调查项目，审批各部门的统计调查计划、调查方案。

 3、按照国家、自治区普查方案，研究制定重大市情市力普查计划，经批准后组织实施;统一组织各部门的社会经济调查，汇总、整理全市基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、政府有关部门提供统计信息和咨询建议。

 4、统一管理全市性的基本统计资源，定期向社会发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

 5、组织指导全市统计基础工作建设，组织指导统计教育、统计系统干部培训和专业技术职务评聘工作。

 6、指导市城乡经济调查队开展工作，组织实施全市性的各种专项调查工作。

 7、推进全市统计信息自动化和统计数据库建设，实现统计信息处理自动化。

 8、承办市委、政府及上级业务部门交办的其它工作。

    二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，二连浩特市统计局部门预算包括：二连浩特市统计局本级预算和二连浩特市统计普查中心事业单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

统计局及普查中心2家预算单位均为财政拨款。统计局内设2个科室，综合科和办公室。

人员基本情况，编制人数19人，实有在职人数18人，内退人员1人。

    （二）统计局单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算321.78万元，比2020年预算增加2.02万元，增长0.63%，增加主要是由于新增加职工，导致各项经费增加。

支出预算321.78万元，比2020年预算增加2.02万元，增长0.63％，增加主要是由于新增加职工，导致各项经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入321.78万元，其中：一般公共预算拨款收入  321.78万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出321.78万元，其中：基本支出263.65万元，占比81.93%；项目支出58.13万元，占比18.07%；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。

基本支出263.65万元，其中工资福利支出230.01万元，住房公积金15.93万元，退休费4.86万元，职工未休假补贴18.79万元，公用经费3.92万元。

项目支出105.56万元，其中公务交通补贴7.56万元，二连市第七次人口普查50万元，二连市第四次经济普查20万元，夏季牧业普查2万元，城乡住户调查一体化改革经费13.92万元,行政运转经费9.06万元，事业运转经费3.02万元。主要用于机构运转、二连市第七次人口普查、二连市第四次经济普查、城乡住户调查一体化改革等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 319.76万元，包括：一般公共预算财政拨款319.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 303.83万元，比上年预算数增加40.91 万元。主要用于（1）职工工资福利支出170.70万元;（2）职工未休假补贴及内退人员工资23.65万元;(3)人员公用经费3.92万元及公务交通补贴7.56万元;（4）城乡住户调查一体改革经费13.92万元;（5）二连浩特市第四次经济普查经费20万元及夏季牧业普查经费2万元;（6）二连浩特市第七次人口普查经费50万元;（7）行政运转经费9.06万元及事业运转经费3.02万元。

2、社会保障及就业类 15.93 万元，比上年预算数增加 0.4万元。主要用于职工的住房公积金，增加的原因是我单位2019年在职人员正常工资晋升。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长 ％。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.1万元，比上年预算减少0.4万元，下降7.27 %；本年预算比上年执行数增加1.56万元，增长44.07%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0万元，增长（下降）   %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长（下降）   %。增加（减少）主要是由于我单位没有因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费1.5万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加0.92 万元，增长 158.62 %。增加主要是由于2020年开展二连市第七次人口普查工作，为保证此次普查工作的圆满完成，自治区及盟统计局会加大对旗县七人普普查工作的督导和检查力度，公务接待费预算增加。

3、公务用车购置及运行维护费 3.6万元，比上年预算减少0.4万元，下降10.00%，本年预算比上年执行数增加0.64万元，增长21.62%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长（下降）   %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长（下降）   %，主要是我单位无公务用车购置；公务用车运行维护费 3.6 万元，本年预算比上年预算减少0.4万元，下降10.00 %，比上年执行数增加 0.64万元，增长21.62%。增加主要是由于2020年开展二连市第七次人口普查工作，为保证此次普查工作的圆满完成，普查燃油费及车辆维修保养费预算增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我机关运行经费财政拨款预算 16万元，比上年增加12.08万元，增长308.16%。主要原因是2020年新增行政运转经费9.06万元和事业运转经费3.02万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额36.5万元，其中：政府采购货物预算30  万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

2020年部门预算我单位无重点项目绩效目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  邓淑华      联系电话：0479-7526734

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）。