2020年度决算公开报告 

　　  目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　   第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织我市经贸代表团出国访问和考察；促进我市与蒙俄及港澳台的经贸交流，为我市与港澳台工商界的交流与合作提供服务等；负责我市参加各类展洽会、博览会、研究会的组织、协调和处理工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动，为企业提供经贸信息、政策咨询、资信调查等各类服务；开展法律咨询和服务，接受委托代理国际经济贸易仲裁业务；办理经济贸易和调解业务；签发出口商品非优惠原产地证明书；出具人力不可抗拒的证明，签发和认证对外贸易和海外货运业务文件和涉外商业单据；ATA单证册—货物暂准进出口通关册；办理市委、市政府及上级贸促机构授权或交办的其他工作。 

　　（二）部门主要职责 

　　二连浩特国际会展办公室在贸促会挂牌，其主要职责：负责我市国际会展中心产权管理、日常维护及租赁工作；负责以市委、市政府名义主办或承办的大型会展活动的调研论证、评估审核、组织管理工作；承办我市赴国外举办展览会和参加国际博览会的组织、协调、监督、管理工作；承办国外来我市经济贸易展览会、技术交流会；负责与国外商会、展览组织联系，了解国外经济贸易情况和国外展览会、博览会情况；向国内外企业提供展览信息；邀请、接待国外有关人士和代表团来我市访问、考察；组织我市经贸代表团出国访问和考察；负责同国外对口组织及其在华机构的联络；负责会展行业及相关产业发展研究和招商引资促进工作；参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目；负责全市性会展活动的调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作；负责全市性会展业管理工作；负责研究拟订我市会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施；完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　二、机构设置 

　　从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会二连浩特市委员会预算包括：二连浩特市本级预算。 

　　　　（一）机构及人员基本情况 

　　　　1. 下设独立预算单位共有一户，其中：财政拨款的行政单位1户。 

　　2. 机构人员当年变动情况及原因 

　　　　人员基本情况：2020年末贸促会实有人数行政编制2人、参照公务员编制2人、事业编1人、同工同酬1人；编制10人。 

　　　　（二）本单位设置及人员情况 

　　　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　2020年预算安排收支91.84万元，其中工资福利支出75.86万元，人员基本公用经费5万元，公务员交通补贴3.78万元，未休假补贴7.20万元。决算收入128.05万元，比预算收入增加36.21万元，主要因为增拔ATA办公经费5万、原产地证书5万、驻蒙代表处15万、突发公共卫生事件应急处理经费17万元。增加的原因是增拨驻蒙代表处办公经费、ATA办公经费、原产地证书办公经费。 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2020年度收入总计154.31万元，其中：本年收入合计128.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余26.26万元；支出总计154.31万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余23.74万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）-320.14万元，增长（下降）-67.50%；支出总计增加（减少）-320.14万元，增长（下降）-67.50%。主要原因：厉行节约2020年缩减开支。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本部门2020年度收入合计128.05万元，其中：财政拨款收入128.05万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本部门2020年度支出合计130.57万元，其中：基本支出79.64万元，占61.00%；项目支出50.93万元，占39.00%；经营支出0.00万元，占0%。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2020年度财政拨款收入总计154.02万元，其中：年初结转和结余25.97万元；支出总计154.02万元，其中：年末结转和结余23.74万元。与2019年度相比，收入增加（减少）-312.91万元，增长（下降）-67.00%；支出减少-312.91万元，下降-67.00%。主要原因：厉行节约2020年缩减开支。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计130.28万元，其中：基本支出79.35万元，占60.90%；项目支出50.93万元，占39.10%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出79.35万元，其中：人员经费78.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、较上年增加（减少）-1.13万元，主要原因是重新核定公积金基数。 公用经费1.22万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费，较上年增加（减少）-73.37万元，主要原因是：厉行节约2020年缩减开支。 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.90万元，支出决算为9.15万元，完成预算的1,016.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为5.14万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为2.31万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.90万元，支出决算为1.70万元，完成预算的188.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是认真贯彻中央八项规定，节省一般性支出，节约办公成本。一是：驻蒙代表处工作人员境外出差补贴增加。二是：驻蒙代表处燃油费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。三是：接待盟市贸处会调研、蒙古国二连商会、蒙古国工商会、蒙古国内蒙古商会。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出9.15万元，因公出国（境）费支出5.14万元，占56.20%；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占25.20%；公务接待费支出1.70万元，占18.60%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出5.14万元。全年因公出国（境）团组1个，累计5人次。主要用于驻蒙代表处工作人员境外出差费用。较上年增加（减少）-11.32万元，主要原因是。 

　　公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出2.31万元，主要原因是为了增进与蒙古国业务往来政府同意给驻蒙代表处新增公务用车3辆，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。车均运维费0.77万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）-14.55万元，主要原因是主要原因是增加了车辆燃油费用，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。 

　　公务接待费支出1.70万元。其中：国内公务接待费1.70万元，接待5批次，共接待52人次。主要用于一是接待盟市贸处会调研、蒙古国二连商会、蒙古国工商会、蒙古国内蒙古商会。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）-3.08万元，主要原因是主要原因是认真贯彻中央八项规定，节俭过紧日子，节省一般性支出，节约成本。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  0个，二级项目  0个，共涉及资金   0 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0  个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位没有进行预算绩效目标设置及绩效评价工作，此页内容为空。 

　　组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出   万元，政府性基金支出   万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目，本单位没有进行预算绩效目标设置即效绩评价工作，此页内容为空。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我部门今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等0 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等0个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共0个项目的绩效自评结果。 

　　1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位没有进行预算绩效目标设置即效绩评价工作，此页内容为空。 

　　发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。本单位没有进行预算绩效目标设置即效绩评价工作，此页内容为空。 

　　2.项目自评综述： 

　　所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。 

　　  （三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　无。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2020年度机关运行经费支出1.22万元，比2019年增加（减少）-73.37万元，增长（降低）-98.40%。主要原因是：压缩资金。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2020年度政府采购支出合计1.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）-28.58万元，增长（降低）-100.00%，主要原因是：二连浩特市第四届中蒙迎新春年货购物节、二连浩特市首届中蒙迎新春汽车节；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）-0.33万元，增长（降低）-100.00%，主要原因是：二连浩特市第四届中蒙迎新春年货购物节、二连浩特市首届中蒙迎新春汽车节；政府采购服务支出1.10万元，比2019年增加（减少）-49.99万元，增长（降低）-97.80%，主要原因是：疫情期间取消新春年货购物节。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，主要用于：驻蒙代表处以便增进也蒙古国业务往来。应急保障用车2辆，主要用于驻蒙代表处以便增进也蒙古国业务往来。执法执勤用车0辆,主要用于：特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是驻蒙代表处以便增进也蒙古国业务往来。比2019年增加0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。 

第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：高文    联系电话：0479-7511069 

　　第五部分 决算公开表 

　　详见公开附件。