2019年度决算公开报告 

　　 目录

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 

　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织我市经贸代表团出国访问和考察；促进我市与蒙俄及港澳台的经贸交流，为我市与港澳台工商界的交流与合作提供服务等；负责我市参加各类展洽会、博览会、研究会的组织、协调和处理工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动，为企业提供经贸信息、政策咨询、资信调查等各类服务；开展法律咨询和服务，接受委托代理国际经济贸易仲裁业务；办理经济贸易和调解业务；签发出口商品非优惠原产地证明书；出具人力不可抗拒的证明，签发和认证对外贸易和海外货运业务文件和涉外商业单据；ATA单证册—货物暂准进出口通关册；办理市委、市政府及上级贸促机构授权或交办的其他工作。 

　　二、机构设置 

　　2013年10月17日，根据《二连浩特市机构编制委员会关于设立中国国际贸易促进委员会二连浩特市委员会的通知》（二机编发﹝2013﹞20号）文件要求，设立我会，暂不设定内设机构，核定事业编制4名，核定正科级领导职数1名。 

　　　　2016年5月31日，根据《二连浩特市机构编制委员会关于为市贸促会增加编制、领导职数的通知》（二机编发﹝2016﹞15号）文件要求，为我会增加群团事业编制3名，增加部门领导职数1名（副科级）。至此，我会共核定群团事业编制7名，部门科级领导职数1正1副。贸促会不再挂靠市商务局。 

　　2016年12月30日，根据《二连浩特市机构编制委员会关于设立市国际会展办公室的通知》（二机编发﹝2016﹞51号）文件要求，成立二连浩特市国际会展办公室，在我会挂牌；增加科级领导职数1副，增加群团事业编制3名。至此，共核定贸促会部门领导职数1正(正科）2副（副科），群团事业编制10名。目前，我会在职领导职数1正（高配副处级），在职群团事业编制3名。、 

第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　2019年预算收入155.74万元，决算收入449.50万元，比预算收入增加293.76万元，主要因为2019年成立蒙古国二连商会，增拨办公经费50万元；国际会展中心物业管理费，增拔141.02万元；国际会展中心水费，增拔60.83万元；ATA和原产地证书办公经费，增拔5万元；贸促会办公费，增拔5万元；招商招展办公经费，增拔5万元；第三届新春购物节经费，增拔15万元；北京世园会二连经贸推荐会经费，增拔11.91万元。预算支出155.74万元，决算支出448.2万元，比预算支出增加292.46万元，主要因为2019年成立蒙古国二连商会，支出办公经费41.19万元；国际会展中心物业管理费，支出141.02万元；国际会展中心水费，支出60.83万元；ATA和原产地证书办公经费，支出6.36万元（其中上年结转1.36万元）；贸促会办公费，支出5万元；招商招展办公经费，支出9.31万元（其中上年结转4.31万元）；第三届新春购物节经费，支出15万元；北京世园会二连经贸推荐会经费，支出11.91万元；驻蒙代表处，支出1.84万元（上年结转）。 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计474.45万元，其中：本年收入合计449.53万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余24.92万元；支出总计474.45万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余26.26万元。与2018年度相比，收入总计增加225.53万元，增长90.6%；支出总计增加225.53万元，增长90.6%。主要原因： 

　　主要因为：一是2018年度末结转24.92万元。二是2019年成立蒙古国二连商会，增拨办公经费50万元；国际会展中心物业管理费，增拔141.02万元；国际会展中心水费，增拔60.83万元； ATA和原产地证书办公经费，增拔5万元；贸促会办公费，增拔5万元；招商招展办公经费，增拔5万元；第三届新春购物节经费，增拔15万元；北京世园会二连经贸推荐会经费，增拔11.91万元。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计449.53万元，其中：财政拨款收入449.5万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计448.2万元，其中：基本支出161.09万元，占35.9%；项目支出287.11万元，占64.1%； 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计466.93万元，其中：年初结转和结余17.43万元；支出总计466.93万元，其中：年末结转和结余25.97万元。与2018年度相比，收入增加226.76万元，增长94.4%；支出增加226.76万元，增长94.4%。 

　　主要因为：预算支出155.74万元，决算支出448.2万元，比预算支出增加292.46万元，主要因为2019年成立蒙古国二连商会，支出办公经费41.19万元；国际会展中心物业管理费，支出141.02万元；国际会展中心水费，支出60.83万元；ATA和原产地证书办公经费，支出6.36万元（其中上年结转1.36万元）；贸促会办公费，支出5万元；招商招展办公经费，支出9.31万元（其中上年结转4.31万元）；第三届新春购物节经费，支出15万元；北京世园会二连经贸推荐会经费，支出11.91万元；驻蒙代表处，支出1.84万元（上年结转）。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计440.96元，其中：基本支出153.85万元，占34.9%；项目支出287.11万元，占65.1%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出153.85万元，其中：人员经费79.26万元，主要包括：基本工资21.58万元，津贴补贴26.99万元，奖金1.27万元，社会保障费29.42万元，较上年增加13.28万元，主要原因是：新调入一人、新增同工同酬一人；公用经费74.59万元，主要包括：办公费3.04万元，水费60.85万元，差旅费2.03万元，租赁费0.88万元，公务接待费0.51万元，劳务费4.99万元，公务用车运行维护费2.21万元，其他商品和服务支出0.08万元，较上年增加45.83万元，主要原因是：增加国际会展中心水费 60.83万元，办公费减少2.12万元，差旅费减少5.34万元，劳务费减少7.84万元。 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为44万元，支出决算为38.11万元，完成预算的86.6%，其中：因公出国（境）费预算为21.6万元，支出决算为16.46万元，完成预算的76.2%；公务用车购置及运行维护费预算为15万元，支出决算为16.86万元，完成预算的112.4%；公务接待费预算为7.4万元，支出决算为4.78万元，完成预算的64.6%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是认真贯彻中央八项规定，节俭过紧日子，节省一般性支出，节约办公成本。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出38.11万元，因公出国（境）费支出16.46万元，占43.2%；公务用车购置及运行维护费支出16.86万元，占44.2%；公务接待费支出4.78万元，占12.5%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出16.46万元。全年因公出国（境）团组30个，累计72人次。主要用于驻蒙代表处工作人员境外出差费用。较上年增加13.83万元，主要用于驻蒙代表处工作人员境外出差费用。 

　　公务用车购置及运行维护费支出16.86万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出16.86万元，主要原因是为了增进与蒙古国业务往来政府同意给驻蒙代表处新增公务用车3辆，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。车均运维费5.62万元，较上年增加5.66万元，主要原因是增加了维修保养车辆费用，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。 

　　公务接待费支出4.78万元。其中：国内公务接待费4.78万元，接待56批次，共接待229人次。主要用于接待参加二洽会贸促会系统人员、蒙俄工商会人员、蒙古国库苏古省额尔登特县政府人员、扎门乌德自贸区管委会、蒙古国中华总商会、北京振威展览公司人员、第三届中蒙博览会通关组人员、额尔登特市工行商会人员、北京世园投资公司人员、区内外贸促会人员。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.08万元，主要原因是认真贯彻中央八项规定，节俭过紧日子，节省一般性支出，节约办公成本。 

三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　无 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　无 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2019年度机关运行经费支出74.59万元，比2018年增加45.83万元，增长159.3%。主要原因是：办公费3.04万元，水费60.85万元，差旅费2.03万元，租赁费0.88万元，公务接待费0.51万元，劳务费4.99万元，公务用车运行维护费2.21万元，其他商品和服务支出0.08万元，较上年增加45.83万元，主要原因是：增加国际会展中心水费 60.83万元，办公费减少2.12万元，差旅费减少5.34万元，劳务费减少7.84万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计80万元，其中：政府采购货物支出28.58万元,比2018年增加24.29万元，增长566.1%，主要原因是：主要因为2019年成立蒙古国二连商会购买办公家具和办公电脑。政府采购工程支出0.33万元，比2018年增加0.33万元，增长0%；政府采购服务支出51.09万元，比2018年增加-114.98万元，增长-69.2%，主要原因是：新春年货购物节户外广告、民族特色产品展览会户外广告费减少。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于：驻蒙代表处以便增进也蒙古国业务往来;应急保障用车2辆，主要用于：驻蒙代表处以便增进也蒙古国业务往来;单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是驻蒙代表处以便增进也蒙古国业务往来，比2018年增加1台（套），主要原因是驻蒙代表处以便增进也蒙古国业务往来;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是驻蒙代表处以便增进也蒙古国业务往来，比2018年增加0台（套）。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：高文    联系电话：0479-7511069