2020年度决算公开报告 

　　目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责 

　　二连市政协办公厅为副厅级建制，其职能是负责机关机构的人事，财务管理，离退休人员的管理工作及承担政协领导交办的其他工作。 

　　二、机构设置 

　　1.政协机构性质为行政机关，执行行政单位会计制度，为独立核算的一级预算单位独立编制机构3个，独立核算机构1个。 

　　2.人员情况 

　　2020年实有在职人数30人，其中行政人员26人，事业人员4人。 

　　（二） 当年取得的主要事业成效。 

　　为了确保政协经费的正常运行，本单位的收入主要来源于财政拨款，本着增收节支的原则，合理安排经费支出，使各项经费得到保障，从而保证了政协各项工作的正常运行。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　2020年年初预算安排总收入836.64万元，预算安排总支出684.86万元，年度中间对预算未进行调整，其中年初结转36.72万元。与年初预算比对，预算总支出减少了151.78万元，。减少主要原因是：1.由于疫情，培训费及委员视察的费用减少等；2.人员支出经费及社会保险等支出减少。 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2020年度收入总计722.89万元，其中：本年收入合计686.18万元，使用非财政拨款结余2.2万元，年初结转和结余36.72万元；支出总计722.89万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余45.00万元。与2019年度相比，收入总计减少103.84万元，下降12.60%；支出总计减少103.84万元，下降12.60%。减少主要原因是：1.由于疫情，培训费及委员视察的费用减少等；2.人员支出经费及社会保险等支出减少。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本部门2020年度收入合计686.18万元，其中：财政拨款收入684.86万元，占99.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.31万元，占0.20%。（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本部门2020年度支出合计677.89万元，其中：基本支出561.19万元，占82.80%；项目支出116.71万元，占17.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2020年度财政拨款收入总计719.70万元，其中：年初结转和结余34.83万元；支出总计719.70万元，其中：年末结转和结余42.04万元。与2019年度相比，收入减少105.11万元，下降12.70%；支出减少105.11万元，下降12.70%。减少主要原因是：1.由于疫情，培训费及委员视察的费用减少等；2.人员支出经费及社会保险等支出减少。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计677.66万元，其中：基本支出560.95万元，占82.80%；项目支出116.71万元，占17.20%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出560.95万元，其中：人员经费559.66万元，主要包括：基本工资155.32万元、津贴补贴197.21万元、绩效工资14.4万元、奖金11.98、社会保障缴费78.48万元、住房公积金41.4万元、其他工资福利支出60.87万元。较上年减少34.57万元，减少的主要原因是：人员支出经费及社会保险等支出减少。公用经费1.3万元，主要包括：办公费1.3万元、较上年减少194.45万元，主要原因是：一.减少了政协远程建设远程协商系统设备款。二.由于疫情，培训费及委员视察的费用减少等； 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为20.00万元，支出决算为9.73万元，完成预算的48.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为20.00万元，支出决算为9.73万元，完成预算的48.70%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按政策要求，压缩使用公务用车次数，所以相应公务用车运行维护费减少。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出9.73万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.73万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有因公出国。 

　　公务用车购置及运行维护费支出9.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，没有公务用车购置费。公务用车运行维护费支出9.73万元，用于单位日常公务机要通信用车燃油费的支出，车均运维费2.43万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.98万元，主要原因是增加了用车的次数，所以公务用车运行维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，没有公务接待费支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于没有公务接待费支出。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　无 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　无 

　　1.项目自评综述：无 

　　2.项目自评综述：无  

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　无 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2020年度机关运行经费支出1.30万元，比2019年减少194.45万元，降低99.30%。主要原因是：一。减少了政协远程建设远程协商系统设备款。二.减少了上级专项委员的视察经费。  

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2020年度政府采购支出合计29.59万元，其中：政府采购货物支出15.26万元，比2019年增加15.26万元，增长100%，主要原因是：日常办公设备的购置等；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无有工程的支出；政府采购服务支出14.33万元，比2019年增加14.33万元，增长100%，主要原因是：增加了政协会议的经费及委托业务费等。授予中小企业合同金额29.59万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额29.59万元，占政府采购支出合同总额的100%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,本单位没有;主要领导干部用车0辆，本单位没有;机要通信用车4辆，主要用于：单位日常公务机要通信用车燃油费的支出;应急保障用车0辆，本单位没有;执法执勤用车0辆,主要用于：本单位没有；特种专业技术用车0辆,本单位没有；离退休干部用车0辆,本单位没有；其他用车0辆，本单位没有。单位价值50万元以上通用设备0台（套），本单位没有，比2019年增加（减少）0.00台（套），本单位没有;单位价值100万元以上专用设备0台（套），本单位没有，比2019年增加（减少）0.00台（套），本单位没有。  

第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。） 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：张立霞    联系电话：0479-7524901 

　　第五部分 决算公开表 

　　详见公开附件。