二连浩特市政府信息公开_32 政府信息公开 政府信息公开
标题:内蒙古自治区二连浩特市老干部局2020年部门预算公开报告
索引号:1152501011663205Y/2020-02291 发文字号:
发文机构:市委办公室 信息分类: 财政预决算 其他
概述:内蒙古自治区二连浩特市老干部局2020年部门预算公开报告
成文日期:2020-12-25 公开日期:2020-12-25 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区二连浩特市老干部局2020年部门预算公开报告

来源:市委办公室  发布日期:2020-12-25 10:49

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分 部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算说明

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标设置情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  十、政府采购预算表

  根据《中华人民共和国预算法》和二连市财政局《关于进一步推进政府部门预算公开工作的通知》要求,现将二连市老干部局2020年部门预算公开情况说明如下:

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能、职责

  老干部主要职能是保证离退休干部政治待遇的落实,按规定阅读文件,组织他们参加必要的会议、听必要的报告。有重大节日的庆祝会、纪念活动和联欢会等各种活动邀请离退休干部参加;负责老干部活动中心、老年大学的管理工作。指导和支持各项工作,有计划、有组织地开展好活动;深入实际,调查研究,督促检查有关部门和单位照顾好离休干部的遗属,关心她们的生活,帮助解决生活中的实际困难;督促有关部门处理老干部的历史遗留问题和落实政策问题;协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

  二、机构设置及部门预算单位构成情况

  从预算单位构成看,二连浩特市老干部局部门预算:局本级预算。

  (一)部门机构

  独立编制机构数2个,独立核算机构数1个。

  (二)部门人员基本情况

  行政编制2名,事业编制3名,现在职人员3名,其中:二级事业单位老干部活动中心事业人员3名。

  

 

  第二部分 部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  2020年收入预算70.61万元,比2019年预算减少63.69万元,减少48%。减少主要是由于财政预算项目资金支出。

  2020年支出预算70.61万元,比2019年预算减少63.69万元,减少48%。减少主要是由于财政预算项目资金支出。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入70.61万元,其中:一般公共预算拨款收入70.61万元,占比100% 。政府性基金预算拨款收入总预算 0万元,占比上年无增减,事业收入0万元,占比上年无增减,事业单位经营收入0万元,占比上年无增减,其他收入0万元,占比上年无增减,上年预算结转0万元,占比上年无增减,用事业基金弥补的收入差额0万元,占比上年无增减。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出70.61万元,其中:基本支出32.67万元占比54% 。项目支出37.94万元,占比47%;主要用于人员经费和日常公用经费、机构运转、专业活动和完成日常工作任务而发生的人员工资、养老保险、残疾人保障金 、住房公积金、医疗保险等保险、公用取暖费、差旅费、办公费、印刷费等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算70.61万元,包括:一般公共预算财政拨款70.61 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年预算结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用情况说明

  1.一般公共服务类68万元,比2019年预算减少59.43万元。

  2.住房保障支出类2.61万元,比上年预算数减少4.24万元。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数占无增减2020年,老干部局无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

  四、财政拨款“三公”经费预算说明

  财政拨款“三公”经费支出预算0.7万元,比上年减少0.4万元,降低了37%,减少主要是由于维修保养降低。其中:

  1.因公出国(境)费用0万元;比上年预算数增加(减少)0万元,增加(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元 ,增加(下降)0 %。

  2.公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增加(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元 ,增加(下降)0 %。

  3.公车用车购置及运行维护费为 0.7万元,比上年预算减少 0.4 万元,下降37 %,本年预算比上年执行数减少0.4万元,下降37%,减少主要是由于维修保养降低。其中:

  (一)公车用车购置经费0万元,比上年无增减。

  (二)公车用车运行维护费为0.7万元,比上年减少0.4万元,下降37%,减少主要是由于维修保养降低。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房公用取暖费、公务用车

  运行维护费以及其他费用。

  2020年,我局机关运行经费财政拨款预算 38.84万元,

  比上年减少0.77 万元,减少0.01 %。主要原因是,减少人员公用经费项目预算资金。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额6 万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,二连浩特市老干部局共有车辆 1 辆, 其中:机要应急车辆 1 辆,在用车辆为公务用车车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

  四、绩效目标设置情况说明

  2020年,老干部局无绩效目标预算财政拨款,以空表公开。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:宝音图 联系电话:18047941555

  第六部分  部门预算公开表(见附表)

  详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)

标题 内蒙古自治区二连浩特市老干部局2020年部门预算公开报告
索引号 1152501011663205Y/2020-02291
发文机关 市委办公室
发文字号
信息分类 财政预决算 其他
成文日期 2020-12-25
发布日期 2020-12-25

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分 部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算说明

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标设置情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  十、政府采购预算表

  根据《中华人民共和国预算法》和二连市财政局《关于进一步推进政府部门预算公开工作的通知》要求,现将二连市老干部局2020年部门预算公开情况说明如下:

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能、职责

  老干部主要职能是保证离退休干部政治待遇的落实,按规定阅读文件,组织他们参加必要的会议、听必要的报告。有重大节日的庆祝会、纪念活动和联欢会等各种活动邀请离退休干部参加;负责老干部活动中心、老年大学的管理工作。指导和支持各项工作,有计划、有组织地开展好活动;深入实际,调查研究,督促检查有关部门和单位照顾好离休干部的遗属,关心她们的生活,帮助解决生活中的实际困难;督促有关部门处理老干部的历史遗留问题和落实政策问题;协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

  二、机构设置及部门预算单位构成情况

  从预算单位构成看,二连浩特市老干部局部门预算:局本级预算。

  (一)部门机构

  独立编制机构数2个,独立核算机构数1个。

  (二)部门人员基本情况

  行政编制2名,事业编制3名,现在职人员3名,其中:二级事业单位老干部活动中心事业人员3名。

  

 

  第二部分 部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  2020年收入预算70.61万元,比2019年预算减少63.69万元,减少48%。减少主要是由于财政预算项目资金支出。

  2020年支出预算70.61万元,比2019年预算减少63.69万元,减少48%。减少主要是由于财政预算项目资金支出。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入70.61万元,其中:一般公共预算拨款收入70.61万元,占比100% 。政府性基金预算拨款收入总预算 0万元,占比上年无增减,事业收入0万元,占比上年无增减,事业单位经营收入0万元,占比上年无增减,其他收入0万元,占比上年无增减,上年预算结转0万元,占比上年无增减,用事业基金弥补的收入差额0万元,占比上年无增减。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出70.61万元,其中:基本支出32.67万元占比54% 。项目支出37.94万元,占比47%;主要用于人员经费和日常公用经费、机构运转、专业活动和完成日常工作任务而发生的人员工资、养老保险、残疾人保障金 、住房公积金、医疗保险等保险、公用取暖费、差旅费、办公费、印刷费等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算70.61万元,包括:一般公共预算财政拨款70.61 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年预算结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用情况说明

  1.一般公共服务类68万元,比2019年预算减少59.43万元。

  2.住房保障支出类2.61万元,比上年预算数减少4.24万元。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数占无增减2020年,老干部局无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

  四、财政拨款“三公”经费预算说明

  财政拨款“三公”经费支出预算0.7万元,比上年减少0.4万元,降低了37%,减少主要是由于维修保养降低。其中:

  1.因公出国(境)费用0万元;比上年预算数增加(减少)0万元,增加(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元 ,增加(下降)0 %。

  2.公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增加(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元 ,增加(下降)0 %。

  3.公车用车购置及运行维护费为 0.7万元,比上年预算减少 0.4 万元,下降37 %,本年预算比上年执行数减少0.4万元,下降37%,减少主要是由于维修保养降低。其中:

  (一)公车用车购置经费0万元,比上年无增减。

  (二)公车用车运行维护费为0.7万元,比上年减少0.4万元,下降37%,减少主要是由于维修保养降低。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房公用取暖费、公务用车

  运行维护费以及其他费用。

  2020年,我局机关运行经费财政拨款预算 38.84万元,

  比上年减少0.77 万元,减少0.01 %。主要原因是,减少人员公用经费项目预算资金。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额6 万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,二连浩特市老干部局共有车辆 1 辆, 其中:机要应急车辆 1 辆,在用车辆为公务用车车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

  四、绩效目标设置情况说明

  2020年,老干部局无绩效目标预算财政拨款,以空表公开。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:宝音图 联系电话:18047941555

  第六部分  部门预算公开表(见附表)

  详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)