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标题:2020年12月财政收支简报
索引号:111525010116632642/2021-00041 发文字号:
发文机构:市财政局 信息分类: 财政预决算 财政
概述:2020年12月财政收支简报
成文日期:2021-01-19 公开日期:2021-01-22 废止日期: 有效性:
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2020年12月财政收支简报

来源:市财政局  发布日期:2021-01-22 17:20

  2020年二连浩特市财政预算执行情况

  一、财政预算收支完成情况

  (一)一般公共预算收支完成情况

  一般公共预算收入35,042万元,完成年度预算的103.92%,比上年同期减少1,219万元、下降3.36%。

  分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入21,751万元,比上年同期减少3,551万元、下降14.03%;财政部门组织收入13,291万元,比上年同期增加2,332万元、增长21.28%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为62.07%、37.97%,与上年同期相比较分别增长-7.71,7.71个百分点。

  从组成看:税收收入完成20,890万元,比上年同期减少3,428万元、下降14.10%,完成年度预算的87.04%,占一般公共预算收入的59.61%;非税收入完成14,152万元,比上年同期增加2,209万元、增长18.50%,完成年度预算的145.60%,占一般公共预算收入的40.39%。

  从地区看:全盟合计一般公共预算收入为916,820万元,我市在全盟旗县中排第6位(35,042万元)(排在前三名旗县分别是:锡市235,189万元、西乌206,243万元、乌拉盖75,941万元),排名较上年同期下降1位。全盟一般公共预算收入增速为15.5%,我市在全盟旗县中排第11位(-3.4%),排名与上年同期持平(增速第一是阿旗88.3%,第三是东乌29.0%,第二是太旗28.6%)。全盟非税收入完成317,264万元,占一般公共预算收入比重34.6%,我市非税收入占一般公共预算收入比重40.4%,在全盟旗县中排第2位(第一为乌拉盖48.5%,第三为东苏40.0%)。

  一般公共预算支出211,928万元,完成年度预算数的98.30%,比上年同期减少19,247万元、下降8.33%。

  (二)上划省以上税收收入完成情况

  上划中央税收完成19,917万元,完成年初预算的97.93%,比上年同期减少1,974万元、下降9.02%;上划自治区税收完成5,418万元,完成年初预算的107.22%,比上年同期减少516万元、下降8.70%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成60,377万元,完成年初预算的102.14%,比上年同期减少3,709万元、下降5.79%。

  (三)政府性基金预算收支完成情况

  政府性基金预算收入1,134万元,比上年同期减少6,074万元、下降84.27%。

  政府性基金预算支出53,900万元,比上年同期增加46,946万元、增长675.09%,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出449万元、城市基础设施配套费安排的支出126万元、污水处理费安排的支出271万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出40,100万元、彩票发行销售机构业务费安排的支出186万元、彩票公益金安排的支出516万元、地方政府专项债务付息支出847万元。

  二、财政预算执行情况

  (一)主体税种完成情况

  与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成11,015万元,占一般公共预算收入中税收收入的52.73%、占一般公共预算收入的31.43%,比上年同期减少2,203万元、下降16.67%。其中:

  增值税完成7,446万元,比上年同期减少1,979万元、下降21.00%,其中:制造业完成15万元、比上年同期减少462万元,建筑业完成1,348万元、比上年同期减少426万元,批发和零售业完成2,834万元、比上年同期减少763万元,交通运输、仓储和邮政业完成424万元、比上年同期减少109万元,住宿和餐饮业完成43万元、比上年同期减少16万元,租赁和商务服务业完成76万元、比上年同期减少181万元,居民服务、修理和其他服务业完成9万元、比上年同期减少42万元。

  企业所得税完成2,549万元,比上年同期减少200万元、下降7.28%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成351万元、比上年同期减少26万元,批发和零售业完成1,399万元、比上年同期减少460万元,金融业完成40万元、比上年同期减少13万元。

  个人所得税完成703万元,比上年同期增加50万元、增长7.66%,其中:采矿业完成18万元、比上年同期增加11万元,建筑业完成64万元、比上年同期增加53万元,批发和零售业完成162万元、比上年同期增加52万元,交通运输、仓储和邮政业完成109万元、比上年同期增加25万元,租赁和商务服务业完成31万元、比上年同期增加16万元,公共管理、社会保障和社会组织完成46万元、比上年同期增加9万元。

  资源税完成317万元,比上年同期减少74万元,下降18.93%,其中:采矿业完成163万元、比上年同期减少33万元,制造业完成17万元、比上年同期减少86万元。

  (二)地方税种完成情况

  一般公共预算收入中其他税收完成9,875万元,比上年同期减少1,225万元、下降11.04%。其中:

  城市维护建设税完成1,730万元,比上年同期减少338万元、下降16.34%,其中:制造业完成34万元、比上年同期减少85万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成233万元、比上年同期减少20万元,建筑业完成286万元、比上年同期减少65万元,批发和零售业完成558万元、比上年同期减少231万元,租赁和商务服务业完成10万元、比上年同期减少43万元。

  房产税完成694万元,比上年同期减少527万元、下降43.16%,其中:制造业完成51万元、比上年同期减少22万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成80万元、比上年同期减少173万元,批发和零售业完成147万元、比上年同期减少168万元,交通运输、仓储和邮政业完成99万元、比上年同期减少121万元,住宿和餐饮业完成1万元、比上年同期减少36万元,房地产业完成21万元、比上年同期减少21万元,租赁和商务服务业完成7万元、比上年同期减少44万元。

  印花税完成717万元,比上年同期减少324万元、下降31.12%,其中:批发和零售业完成450万元、比上年同期减少239万元,交通运输、仓储和邮政业完成61万元、比上年同期减少26万元,水利、环境和公共设施管理业未发生、比上年同期减少58万元。

  城镇土地使用税完成1,420万元,比上年同期减少397万元、下降21.85%,其中:采矿业完成143万元、比上年同期减少39万元,制造业完成134万元、比上年同期减少83万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成210万元、比上年同期减少497万元,批发和零售业完成232万元、比上年同期减少75万元,住宿和餐饮业未发生、比上年同期减少33万元。

  土地增值税完成493万元,比上年同期减少163万元、下降24.85%,其中:交通运输、仓储和邮政业未发生、比上年同期减少149万元,房地产业完成267万元、比上年同期减少107万元,租赁和商务服务业未发生、比上年同期减少68万元。

  车船税完成852万元,比上年同期增加108万元、增长14.52%,其中:金融业完成852万元、比上年同期增加110万元。

  耕地占用税完成2,524万元,比上年同期增加392万元、增长18.39%,其中:采矿业完成1,164万元、比上年同期增加662万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成73万元、比上年同期增加73万元。

  契税完成1,325万元,比上年同期减少28万元、下降2.07%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业未发生、比上年同期减少16万元,建筑业未发生、比上年同期减少89万元,批发和零售业完成19万元、比上年同期减少169万元,信息传输、软件和信息技术服务业完成2万元、比上年同期减少12万元。

  环境保护税完成118万元,比上年同期增加50万元、增长73.53%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成95万元、比上年同期增加34万元,批发和零售业完成10万元、比上年同期增加8万元。

  (三)非税收入完成情况

  非税收入完成14,152万元,完成年初预算数的145.60%,比上年同期增加2,209万元、增长18.50%。全市非税收入主要集中在五类,即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入、政府性住房基金收入,分别占整个非税收入的8%、31%、53%、6%、2%。其中:

  专项收入完成1,200万元,比上年同期减少98万元、下降7.55%。

  行政事业性收费收入完成4,346万元,比上年同期增加2,496万元、增长134.92%。

  罚没收入完成7,466万元,比上年同期增加6,415万元、增长610.37%。

  国有资源有偿使用收入完成853万元,比上年同期减少6,794万元、下降88.85%。

  政府性住房基金收入完成284万元,比上年同期增加187万元、增长192.78%。

  (四)财政支出完成情况

  一般公共预算支出完成211,928万元,完成年初预算数的98.30%,比上年同期减少19,247万元、下降8.33%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出)累计完成101,955万元,比上年同期减少5,173万元、下降4.83%,占一般公共财政预算支出的比重达到48.11%。

  教育支出33,515万元,比上年同期增加4,047万元、增长13.73%,主要是教育管理事务支出1,084万元,普通教育支出30,232万元,留学教育支出517万元,进修及培训支出126万元,教育费附加安排的支出1,424万元。

  文化旅游体育与传媒支出8,702万元,比上年同期增加758万元、增长9.54%,主要是文化和旅游支出3,611万元,文物支出1,738万元,体育支出820万元,广播电视支出927万元,其他文化旅游体育与传媒支出1,606万元。

  社会保障和就业支出9,847万元,比上年同期增加823万元、增长9.12%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出1,026万元,民政管理事务支出2,199万元,行政事业单位养老支出515万元,就业补助支出1,334万元,抚恤支出431万元,退役安置支出481万元,社会福利支出718万元,残疾人事业支出295万元,最低生活保障支出443万元,财政对基本养老保险基金的补助支出1,144万元。

  卫生健康支出13,775万元,比上年同期增加4,906万元、增长55.32%,主要是卫生健康管理事务支出512万元,公立医院支出4,661万元,基层医疗卫生机构支出985万元,公共卫生支出5,316万元,财政对基本医疗保险基金的补助支出1,431万元,医疗保障管理事务支出430万元。

  节能环保支出2,237万元,比上年同期增加16万元、增长0.72%,主要是环境保护管理事务支出149万元,环境监测与监察支出313万元,污染防治支出518万元,能源节约利用支出1,217万元。

  农林水支出15,039万元,比上年同期增加806万元、增长5.66%,主要是农业农村支出6,301万元,林业和草原支出680万元,水利支出7,016万元,扶贫支出713万元。

  交通运输支出12,967万元,比上年同期减少16,387万元、下降55.83%,主要是公路水路运输支出3,658万元,民用航空运输支出8,189万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出493万元,其他交通运输支出240万元。

  住房保障支出5,913万元,比上年同期减少142万元、下降2.35%,主要是保障性安居工程支出2,256万元,住房改革支出3,502万元,城乡社区住宅155万元。

  三、工作建议

  从2020年全年的财政收支情况来看,受疫情及国家减税降费政策影响,财政收入较上年同期大幅下降,财政支出较上年同期小幅下降,财政收支平衡压力依然较大。因此各部门应采取有效措施加以应对,做到有保有压。主要是:做好财税资金入库工作,坚持税收收入和非税收入同抓,应收尽收,及时入库。做好各项经费保障工作,全力加快各类财政资金下达速度,支持企业复工复产,支持服务业发展,打好三大攻坚战。做好过“紧日子”的思想准备,在“保民生、保工资、保运转”的前提下,优化财政支出结构,压减一般性支出。强化财政管理监督,切实提高财政资金使用效益,加强预算执行管理和监督,不断提升财政管理效能和资金绩效。

标题 2020年12月财政收支简报
索引号 111525010116632642/2021-00041
发文机关 市财政局
发文字号
信息分类 财政预决算 财政
成文日期 2021-01-19
发布日期 2021-01-22

  2020年二连浩特市财政预算执行情况

  一、财政预算收支完成情况

  (一)一般公共预算收支完成情况

  一般公共预算收入35,042万元,完成年度预算的103.92%,比上年同期减少1,219万元、下降3.36%。

  分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入21,751万元,比上年同期减少3,551万元、下降14.03%;财政部门组织收入13,291万元,比上年同期增加2,332万元、增长21.28%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为62.07%、37.97%,与上年同期相比较分别增长-7.71,7.71个百分点。

  从组成看:税收收入完成20,890万元,比上年同期减少3,428万元、下降14.10%,完成年度预算的87.04%,占一般公共预算收入的59.61%;非税收入完成14,152万元,比上年同期增加2,209万元、增长18.50%,完成年度预算的145.60%,占一般公共预算收入的40.39%。

  从地区看:全盟合计一般公共预算收入为916,820万元,我市在全盟旗县中排第6位(35,042万元)(排在前三名旗县分别是:锡市235,189万元、西乌206,243万元、乌拉盖75,941万元),排名较上年同期下降1位。全盟一般公共预算收入增速为15.5%,我市在全盟旗县中排第11位(-3.4%),排名与上年同期持平(增速第一是阿旗88.3%,第三是东乌29.0%,第二是太旗28.6%)。全盟非税收入完成317,264万元,占一般公共预算收入比重34.6%,我市非税收入占一般公共预算收入比重40.4%,在全盟旗县中排第2位(第一为乌拉盖48.5%,第三为东苏40.0%)。

  一般公共预算支出211,928万元,完成年度预算数的98.30%,比上年同期减少19,247万元、下降8.33%。

  (二)上划省以上税收收入完成情况

  上划中央税收完成19,917万元,完成年初预算的97.93%,比上年同期减少1,974万元、下降9.02%;上划自治区税收完成5,418万元,完成年初预算的107.22%,比上年同期减少516万元、下降8.70%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成60,377万元,完成年初预算的102.14%,比上年同期减少3,709万元、下降5.79%。

  (三)政府性基金预算收支完成情况

  政府性基金预算收入1,134万元,比上年同期减少6,074万元、下降84.27%。

  政府性基金预算支出53,900万元,比上年同期增加46,946万元、增长675.09%,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出449万元、城市基础设施配套费安排的支出126万元、污水处理费安排的支出271万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出40,100万元、彩票发行销售机构业务费安排的支出186万元、彩票公益金安排的支出516万元、地方政府专项债务付息支出847万元。

  二、财政预算执行情况

  (一)主体税种完成情况

  与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成11,015万元,占一般公共预算收入中税收收入的52.73%、占一般公共预算收入的31.43%,比上年同期减少2,203万元、下降16.67%。其中:

  增值税完成7,446万元,比上年同期减少1,979万元、下降21.00%,其中:制造业完成15万元、比上年同期减少462万元,建筑业完成1,348万元、比上年同期减少426万元,批发和零售业完成2,834万元、比上年同期减少763万元,交通运输、仓储和邮政业完成424万元、比上年同期减少109万元,住宿和餐饮业完成43万元、比上年同期减少16万元,租赁和商务服务业完成76万元、比上年同期减少181万元,居民服务、修理和其他服务业完成9万元、比上年同期减少42万元。

  企业所得税完成2,549万元,比上年同期减少200万元、下降7.28%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成351万元、比上年同期减少26万元,批发和零售业完成1,399万元、比上年同期减少460万元,金融业完成40万元、比上年同期减少13万元。

  个人所得税完成703万元,比上年同期增加50万元、增长7.66%,其中:采矿业完成18万元、比上年同期增加11万元,建筑业完成64万元、比上年同期增加53万元,批发和零售业完成162万元、比上年同期增加52万元,交通运输、仓储和邮政业完成109万元、比上年同期增加25万元,租赁和商务服务业完成31万元、比上年同期增加16万元,公共管理、社会保障和社会组织完成46万元、比上年同期增加9万元。

  资源税完成317万元,比上年同期减少74万元,下降18.93%,其中:采矿业完成163万元、比上年同期减少33万元,制造业完成17万元、比上年同期减少86万元。

  (二)地方税种完成情况

  一般公共预算收入中其他税收完成9,875万元,比上年同期减少1,225万元、下降11.04%。其中:

  城市维护建设税完成1,730万元,比上年同期减少338万元、下降16.34%,其中:制造业完成34万元、比上年同期减少85万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成233万元、比上年同期减少20万元,建筑业完成286万元、比上年同期减少65万元,批发和零售业完成558万元、比上年同期减少231万元,租赁和商务服务业完成10万元、比上年同期减少43万元。

  房产税完成694万元,比上年同期减少527万元、下降43.16%,其中:制造业完成51万元、比上年同期减少22万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成80万元、比上年同期减少173万元,批发和零售业完成147万元、比上年同期减少168万元,交通运输、仓储和邮政业完成99万元、比上年同期减少121万元,住宿和餐饮业完成1万元、比上年同期减少36万元,房地产业完成21万元、比上年同期减少21万元,租赁和商务服务业完成7万元、比上年同期减少44万元。

  印花税完成717万元,比上年同期减少324万元、下降31.12%,其中:批发和零售业完成450万元、比上年同期减少239万元,交通运输、仓储和邮政业完成61万元、比上年同期减少26万元,水利、环境和公共设施管理业未发生、比上年同期减少58万元。

  城镇土地使用税完成1,420万元,比上年同期减少397万元、下降21.85%,其中:采矿业完成143万元、比上年同期减少39万元,制造业完成134万元、比上年同期减少83万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成210万元、比上年同期减少497万元,批发和零售业完成232万元、比上年同期减少75万元,住宿和餐饮业未发生、比上年同期减少33万元。

  土地增值税完成493万元,比上年同期减少163万元、下降24.85%,其中:交通运输、仓储和邮政业未发生、比上年同期减少149万元,房地产业完成267万元、比上年同期减少107万元,租赁和商务服务业未发生、比上年同期减少68万元。

  车船税完成852万元,比上年同期增加108万元、增长14.52%,其中:金融业完成852万元、比上年同期增加110万元。

  耕地占用税完成2,524万元,比上年同期增加392万元、增长18.39%,其中:采矿业完成1,164万元、比上年同期增加662万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成73万元、比上年同期增加73万元。

  契税完成1,325万元,比上年同期减少28万元、下降2.07%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业未发生、比上年同期减少16万元,建筑业未发生、比上年同期减少89万元,批发和零售业完成19万元、比上年同期减少169万元,信息传输、软件和信息技术服务业完成2万元、比上年同期减少12万元。

  环境保护税完成118万元,比上年同期增加50万元、增长73.53%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成95万元、比上年同期增加34万元,批发和零售业完成10万元、比上年同期增加8万元。

  (三)非税收入完成情况

  非税收入完成14,152万元,完成年初预算数的145.60%,比上年同期增加2,209万元、增长18.50%。全市非税收入主要集中在五类,即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入、政府性住房基金收入,分别占整个非税收入的8%、31%、53%、6%、2%。其中:

  专项收入完成1,200万元,比上年同期减少98万元、下降7.55%。

  行政事业性收费收入完成4,346万元,比上年同期增加2,496万元、增长134.92%。

  罚没收入完成7,466万元,比上年同期增加6,415万元、增长610.37%。

  国有资源有偿使用收入完成853万元,比上年同期减少6,794万元、下降88.85%。

  政府性住房基金收入完成284万元,比上年同期增加187万元、增长192.78%。

  (四)财政支出完成情况

  一般公共预算支出完成211,928万元,完成年初预算数的98.30%,比上年同期减少19,247万元、下降8.33%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出)累计完成101,955万元,比上年同期减少5,173万元、下降4.83%,占一般公共财政预算支出的比重达到48.11%。

  教育支出33,515万元,比上年同期增加4,047万元、增长13.73%,主要是教育管理事务支出1,084万元,普通教育支出30,232万元,留学教育支出517万元,进修及培训支出126万元,教育费附加安排的支出1,424万元。

  文化旅游体育与传媒支出8,702万元,比上年同期增加758万元、增长9.54%,主要是文化和旅游支出3,611万元,文物支出1,738万元,体育支出820万元,广播电视支出927万元,其他文化旅游体育与传媒支出1,606万元。

  社会保障和就业支出9,847万元,比上年同期增加823万元、增长9.12%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出1,026万元,民政管理事务支出2,199万元,行政事业单位养老支出515万元,就业补助支出1,334万元,抚恤支出431万元,退役安置支出481万元,社会福利支出718万元,残疾人事业支出295万元,最低生活保障支出443万元,财政对基本养老保险基金的补助支出1,144万元。

  卫生健康支出13,775万元,比上年同期增加4,906万元、增长55.32%,主要是卫生健康管理事务支出512万元,公立医院支出4,661万元,基层医疗卫生机构支出985万元,公共卫生支出5,316万元,财政对基本医疗保险基金的补助支出1,431万元,医疗保障管理事务支出430万元。

  节能环保支出2,237万元,比上年同期增加16万元、增长0.72%,主要是环境保护管理事务支出149万元,环境监测与监察支出313万元,污染防治支出518万元,能源节约利用支出1,217万元。

  农林水支出15,039万元,比上年同期增加806万元、增长5.66%,主要是农业农村支出6,301万元,林业和草原支出680万元,水利支出7,016万元,扶贫支出713万元。

  交通运输支出12,967万元,比上年同期减少16,387万元、下降55.83%,主要是公路水路运输支出3,658万元,民用航空运输支出8,189万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出493万元,其他交通运输支出240万元。

  住房保障支出5,913万元,比上年同期减少142万元、下降2.35%,主要是保障性安居工程支出2,256万元,住房改革支出3,502万元,城乡社区住宅155万元。

  三、工作建议

  从2020年全年的财政收支情况来看,受疫情及国家减税降费政策影响,财政收入较上年同期大幅下降,财政支出较上年同期小幅下降,财政收支平衡压力依然较大。因此各部门应采取有效措施加以应对,做到有保有压。主要是:做好财税资金入库工作,坚持税收收入和非税收入同抓,应收尽收,及时入库。做好各项经费保障工作,全力加快各类财政资金下达速度,支持企业复工复产,支持服务业发展,打好三大攻坚战。做好过“紧日子”的思想准备,在“保民生、保工资、保运转”的前提下,优化财政支出结构,压减一般性支出。强化财政管理监督,切实提高财政资金使用效益,加强预算执行管理和监督,不断提升财政管理效能和资金绩效。