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标题:内蒙古自治区二连浩特市城市管理综合执法局局 2020年部门预算公开报告
索引号:111525017971914136/2020-02299 发文字号:
发文机构:市城市管理综合执法局 信息分类: 财政预决算 其他
概述:内蒙古自治区二连浩特市城市管理综合执法局局 2020年部门预算公开报告
成文日期:2020-12-25 公开日期:2020-12-25 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区二连浩特市城市管理综合执法局局 2020年部门预算公开报告

来源:市城市管理综合执法局  发布日期:2020-12-25 05:35
  

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理、城市管理行政执法的方针政策和法律、法规,起草有关规范性文件,拟订相关管理标准和规范,并组织实施和监督检查。

(2)负责编制城市管理、城市管理综合执法发展总体规划和年度计划并组织实施。

(3)负责指导、督促二级单位开展城市管理相关工作;负责城市管理方面应急处置的指挥、调度工作。

(4)负责行使城市公共空间规划监管方面及建筑物立面和建筑物色彩批后监管方面行政处罚权;行使住房城乡建设方面规划区范围内未经规划许可和未按规划许可组织建设等违法违规行为的行政处罚权。行使对国有建设用地上各类建设工地扬尘污染、文明施工管理(现场管理、围墙、围挡、出入口设置)方面违法违规行为的行政处罚权。

(5)负责对企业和个人占用、挖掘市政道路的审批;负责对未经审批或未按审批要求违法违规使用、挖掘、侵占、破坏市政道路和市政公用设施行为及私自占用公用设施用地和在公用设施用地上私搭乱建行为行使行政处罚权;负责对破坏城市景观和照明设施行为行使行政处罚权。

(6)负责对市容环境卫生管理方面的监管,并行使行政处罚权;负责对城市街头流浪乞讨人员的劝离、疏导;行使对殡葬管理方面破坏市容环境卫生行为的行政处罚权。

(7)负责统筹全市环境卫生管理,组织、指导、协调全市环境卫生综合整治;负责对市内建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾收集、清运、倾倒行为的监管,并行使行政处罚权;统筹安排市容环卫设施设备、机械用具、车辆和城市管理综合执法装备器材的列编、更新和补充工作。

(8)负责对全市环境卫生设施建设(含新建及大中修和加固、改扩建工程)实施监督管理;负责组织实施市环卫设施建设、验收和移交,对工程变更、技术改造等实施审查、审批。

(9)负责对全市市政公用设施建设(含新建及大中修和加固、改扩建工程)实施监督管理;负责组织实施市政公用设施建设、验收和移交,对工程变更、技术改造等实施审查、审批。

(10)负责对全市园林绿化施工(含新建及维护和改扩建项目)实施监督管理;负责组织实施市园林绿化建设、验收和移交,对工程变更、技术改造等实施审查、审批。负责城市园林绿化管理方面砍伐、移植树木、占用绿地的审批;负责对未经审批非法破坏园林及批后不按审批要求对城区园林实施砍伐、移植等行为行使行政处罚权。负责对破坏公园、游园、城市广场、公共绿地行为行使行政处罚权。

(11)负责组织编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范;负责全市户外广告和招牌规划设置管理工作和审批工作。行使全市事权范围内户外广告和招牌违规设置的行政处罚权。

(12)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染和居民人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘及恶臭气体、物质的行政处罚权。

(13)负责全市停车场设置的审批和监管,对违规设置静态车辆停车场(城市道路除外)行为行使行政处罚权。负责静态车辆管理方面对侵占市区道沿石以上未按规定停放车辆行为的监管,并行使行政处罚权(此项工作与公安交管部门开展联合执法);负责对使用车辆经商侵占城市道路行为的监管,并行使行政处罚权。

(14)负责工商行政管理方面对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、乱发、乱贴广告行为的监管,并行使行政处罚权。

(15)负责食品药品监管方面对户外公共场所食品药品销售和餐饮摊点无证经营,以及已取得经营许可但违反城市管理相关法律法规行为的监管,并行使行政处罚权。

(16)负责建筑垃圾清运、处置企业的资质审批;负责建筑垃圾运输、消纳的管理工作。

(17)负责制定城市管理和城市管理综合执法工作规范和行为规范;负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训和综合考核;负责城市管理和城市管理综合执法普法教育和宣传工作。

(18)负责城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作;负责城市管理综合执法重大案件审理工作。

(19)负责全市城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的指导和督查工作。

(20)负责利用现代数字信息技术,推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作。

(21)负责城市规划区范围内建设活动的监控巡查,掌握建设动态,及时发现并制止未经规划许可和未按规划许可规定内容进行建设的违法行为,并对违法建设行为依法立案查处;负责已批建设项目的批后监管,建立批后监管档案,并参与建设工程竣工规划认可;负责监督规划许可项目放、验线及批后规划公示;负责受理群众举报、投诉城乡规划违法案件的相关工作。

(22)负责宣传、贯彻执行国家、自治区及我市国有土地上房屋征收与补偿有关政策法规;负责拟订市区国有土地上房屋征收与补偿有关政策,并监督实施;依据规划要求会同相关部门编制市区房屋征收年度计划;组织实施市区范围内由市政府作出房屋征收决定的房屋征收与补偿工作;会同市不动产管理部门监督、指导国有土地上房屋征收评估活动以及评估专家委员会征收评估鉴定活动。

(23)负责生活垃圾的清运处理、黑色路面及两侧的清扫保洁;负责污水管线的疏通抽排、厕所及污水井的清掏抽排;负责环卫设施、设备的管理维护运行、垃圾处理费的收取及垃圾处理场的运行;负责从事城市经营性清扫保洁、生活垃圾、粪便清运处理相关的有偿服务。

(24)贯彻执行国家、自治区及上级业务主管部门关于公用设施的有关法律、法规;负责全市公用设施的监察、监测的管理;负责监督执行实施市政管理办法;担负全市道路、排水、路灯的管理、养护、维修和扩建、新建的任务及其它管理工作。

(25)负责市区内的园林绿化的种植和养护的管理;负责公共绿地的建设,公园、广场管理、庭院绿化美化技术指导;负责全市园林绿化规划、设计、施工等工作。

(26)承办市委、市政府交办的其他事项。

城市管理综合执法部门可以实施上述范围内法律法规规定的行政处罚权和相关的行政强制措施。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

二、机构设置及预算单位构成情况

二连浩特市城市管理综合执法局为二连浩特市人民政府工作部门,正处级建制。下属单位有1个全额拨款事业单位,分别是二连浩特市城市规划监察大队

    (一)机构及人员基本情况

二连浩特市城市管理综合执法局为二连浩特市人民政府工作部门,正处级建制,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1

行政编制21人,事业编制26人,实有人数47人。由于人员调出,顾人员有所减少。

(二)城市管理综合执法局属单位设置及人员情况

      纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市城市管理综合执法局本级

财政拨款的行政单位

1

内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市城市规划监察大

财政拨款的事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算981.48万元,比2019年预算减少18101.51万元,减少95%,减少主要是由于二级单位的减少,故预算收支有所减少

支出预算981.48万元,比2019年预算减少18101.51万元,减少95%,减少主要是由于二级单位的减少,故预算收支有所减少

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入981.48万元,其中:一般公共预算拨款收入   981.48万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出981.48万元,其中:基本支出918.35万元,占比0.93%;项目支出63.13万元,占比0.07%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于单位人员的基本支出以及单位的基本运行。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算981.48万元,包括:一般公共预算财政拨款981.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元,比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类5.28万元,比上年预算数减少3.9万元。主要因为我单位二级单位减少,人员减少

    3、城乡社区支出类976.2万元,比上年预算数减少17982.23万元。主要因为我单位二级单位减少,人员减少

   三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算42.69万元,比上年预算增加31.14万元,增长2.69%;本年预算比上年执行数增加31.14万元,增长2.69 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费42.69万元,比上年预算增加31.14万元,增长2.69%,本年预算比上年执行数增加31.14万元,增长2.69%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费42.69万元,本年预算比上年预算增加31.14万元,增长2.69%,比上年执行数增加31.14万元,增长2.69%。增加主要是由于一、我单位日常工作开展工作量增加,对车辆燃油需求有所增加;二、我单位车辆有所增加,需要的维修维护以及加油费油有所增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算981.48万元,比2019年预算减少18101.51万元,减少95%,减少主要是由于二级单位的减少,故预算收支有所减少

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额171.16万元,其中:政府采购货物预算   0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算171.16万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆21辆, 其中:执法车辆21辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贾敏    联系电话:0479-7538080

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)














标题 内蒙古自治区二连浩特市城市管理综合执法局局 2020年部门预算公开报告
索引号 111525017971914136/2020-02299
发文机关 市城市管理综合执法局
发文字号
信息分类 财政预决算 其他
成文日期 2020-12-25
发布日期 2020-12-25
  

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理、城市管理行政执法的方针政策和法律、法规,起草有关规范性文件,拟订相关管理标准和规范,并组织实施和监督检查。

(2)负责编制城市管理、城市管理综合执法发展总体规划和年度计划并组织实施。

(3)负责指导、督促二级单位开展城市管理相关工作;负责城市管理方面应急处置的指挥、调度工作。

(4)负责行使城市公共空间规划监管方面及建筑物立面和建筑物色彩批后监管方面行政处罚权;行使住房城乡建设方面规划区范围内未经规划许可和未按规划许可组织建设等违法违规行为的行政处罚权。行使对国有建设用地上各类建设工地扬尘污染、文明施工管理(现场管理、围墙、围挡、出入口设置)方面违法违规行为的行政处罚权。

(5)负责对企业和个人占用、挖掘市政道路的审批;负责对未经审批或未按审批要求违法违规使用、挖掘、侵占、破坏市政道路和市政公用设施行为及私自占用公用设施用地和在公用设施用地上私搭乱建行为行使行政处罚权;负责对破坏城市景观和照明设施行为行使行政处罚权。

(6)负责对市容环境卫生管理方面的监管,并行使行政处罚权;负责对城市街头流浪乞讨人员的劝离、疏导;行使对殡葬管理方面破坏市容环境卫生行为的行政处罚权。

(7)负责统筹全市环境卫生管理,组织、指导、协调全市环境卫生综合整治;负责对市内建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾收集、清运、倾倒行为的监管,并行使行政处罚权;统筹安排市容环卫设施设备、机械用具、车辆和城市管理综合执法装备器材的列编、更新和补充工作。

(8)负责对全市环境卫生设施建设(含新建及大中修和加固、改扩建工程)实施监督管理;负责组织实施市环卫设施建设、验收和移交,对工程变更、技术改造等实施审查、审批。

(9)负责对全市市政公用设施建设(含新建及大中修和加固、改扩建工程)实施监督管理;负责组织实施市政公用设施建设、验收和移交,对工程变更、技术改造等实施审查、审批。

(10)负责对全市园林绿化施工(含新建及维护和改扩建项目)实施监督管理;负责组织实施市园林绿化建设、验收和移交,对工程变更、技术改造等实施审查、审批。负责城市园林绿化管理方面砍伐、移植树木、占用绿地的审批;负责对未经审批非法破坏园林及批后不按审批要求对城区园林实施砍伐、移植等行为行使行政处罚权。负责对破坏公园、游园、城市广场、公共绿地行为行使行政处罚权。

(11)负责组织编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范;负责全市户外广告和招牌规划设置管理工作和审批工作。行使全市事权范围内户外广告和招牌违规设置的行政处罚权。

(12)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染和居民人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘及恶臭气体、物质的行政处罚权。

(13)负责全市停车场设置的审批和监管,对违规设置静态车辆停车场(城市道路除外)行为行使行政处罚权。负责静态车辆管理方面对侵占市区道沿石以上未按规定停放车辆行为的监管,并行使行政处罚权(此项工作与公安交管部门开展联合执法);负责对使用车辆经商侵占城市道路行为的监管,并行使行政处罚权。

(14)负责工商行政管理方面对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、乱发、乱贴广告行为的监管,并行使行政处罚权。

(15)负责食品药品监管方面对户外公共场所食品药品销售和餐饮摊点无证经营,以及已取得经营许可但违反城市管理相关法律法规行为的监管,并行使行政处罚权。

(16)负责建筑垃圾清运、处置企业的资质审批;负责建筑垃圾运输、消纳的管理工作。

(17)负责制定城市管理和城市管理综合执法工作规范和行为规范;负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训和综合考核;负责城市管理和城市管理综合执法普法教育和宣传工作。

(18)负责城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作;负责城市管理综合执法重大案件审理工作。

(19)负责全市城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的指导和督查工作。

(20)负责利用现代数字信息技术,推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作。

(21)负责城市规划区范围内建设活动的监控巡查,掌握建设动态,及时发现并制止未经规划许可和未按规划许可规定内容进行建设的违法行为,并对违法建设行为依法立案查处;负责已批建设项目的批后监管,建立批后监管档案,并参与建设工程竣工规划认可;负责监督规划许可项目放、验线及批后规划公示;负责受理群众举报、投诉城乡规划违法案件的相关工作。

(22)负责宣传、贯彻执行国家、自治区及我市国有土地上房屋征收与补偿有关政策法规;负责拟订市区国有土地上房屋征收与补偿有关政策,并监督实施;依据规划要求会同相关部门编制市区房屋征收年度计划;组织实施市区范围内由市政府作出房屋征收决定的房屋征收与补偿工作;会同市不动产管理部门监督、指导国有土地上房屋征收评估活动以及评估专家委员会征收评估鉴定活动。

(23)负责生活垃圾的清运处理、黑色路面及两侧的清扫保洁;负责污水管线的疏通抽排、厕所及污水井的清掏抽排;负责环卫设施、设备的管理维护运行、垃圾处理费的收取及垃圾处理场的运行;负责从事城市经营性清扫保洁、生活垃圾、粪便清运处理相关的有偿服务。

(24)贯彻执行国家、自治区及上级业务主管部门关于公用设施的有关法律、法规;负责全市公用设施的监察、监测的管理;负责监督执行实施市政管理办法;担负全市道路、排水、路灯的管理、养护、维修和扩建、新建的任务及其它管理工作。

(25)负责市区内的园林绿化的种植和养护的管理;负责公共绿地的建设,公园、广场管理、庭院绿化美化技术指导;负责全市园林绿化规划、设计、施工等工作。

(26)承办市委、市政府交办的其他事项。

城市管理综合执法部门可以实施上述范围内法律法规规定的行政处罚权和相关的行政强制措施。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

二、机构设置及预算单位构成情况

二连浩特市城市管理综合执法局为二连浩特市人民政府工作部门,正处级建制。下属单位有1个全额拨款事业单位,分别是二连浩特市城市规划监察大队

    (一)机构及人员基本情况

二连浩特市城市管理综合执法局为二连浩特市人民政府工作部门,正处级建制,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1

行政编制21人,事业编制26人,实有人数47人。由于人员调出,顾人员有所减少。

(二)城市管理综合执法局属单位设置及人员情况

      纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市城市管理综合执法局本级

财政拨款的行政单位

1

内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市城市规划监察大

财政拨款的事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算981.48万元,比2019年预算减少18101.51万元,减少95%,减少主要是由于二级单位的减少,故预算收支有所减少

支出预算981.48万元,比2019年预算减少18101.51万元,减少95%,减少主要是由于二级单位的减少,故预算收支有所减少

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入981.48万元,其中:一般公共预算拨款收入   981.48万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出981.48万元,其中:基本支出918.35万元,占比0.93%;项目支出63.13万元,占比0.07%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于单位人员的基本支出以及单位的基本运行。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算981.48万元,包括:一般公共预算财政拨款981.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元,比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类5.28万元,比上年预算数减少3.9万元。主要因为我单位二级单位减少,人员减少

    3、城乡社区支出类976.2万元,比上年预算数减少17982.23万元。主要因为我单位二级单位减少,人员减少

   三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算42.69万元,比上年预算增加31.14万元,增长2.69%;本年预算比上年执行数增加31.14万元,增长2.69 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费42.69万元,比上年预算增加31.14万元,增长2.69%,本年预算比上年执行数增加31.14万元,增长2.69%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费42.69万元,本年预算比上年预算增加31.14万元,增长2.69%,比上年执行数增加31.14万元,增长2.69%。增加主要是由于一、我单位日常工作开展工作量增加,对车辆燃油需求有所增加;二、我单位车辆有所增加,需要的维修维护以及加油费油有所增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算981.48万元,比2019年预算减少18101.51万元,减少95%,减少主要是由于二级单位的减少,故预算收支有所减少

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额171.16万元,其中:政府采购货物预算   0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算171.16万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆21辆, 其中:执法车辆21辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贾敏    联系电话:0479-7538080

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)